稽核

据稽核工作中掌握的情况，结合有关规章制度，对会计核算中经常出现的问题进行分析研究 ，提出合理化建议和书面报告，促进会计核算水平的提高和制度的健全。 （ 7）对稽核中发现的重大问题或疑问，要及时查明原因并向财务部门负责任呢汇报；如遇有重大违规违纪和违法犯罪行为，应立即向公司负责人汇报。 （ 8）对稽核人员应按日填写“事后稽核工作日记”，对稽核工作中提出的建议及处理结果作详细记录 （

电话客服人员在人际沟通方面的基本素质以及使用普通话的规范化程度。 3) 相应问卷问题（由 品质稽核人员 根据 呼叫中心服务专员 的回答进行评分）： Q1理解能力 4) 参考评分标准： A. 服务专员 是否能够理解调查员所询问的问题。 B. 是否能够迅速理解调查员所询问的问题。 C. 对问题的解答是否清楚明白。 D. 普通话是否标准。 （ 1分。 ） 4. 用户满意度指标 1) 指标说明

明确贷前调查、贷时审查、贷后检查各个环节的工作标准和尽职要求： (一 )贷前调查应当做到实地查看，如实报告授信调查掌握的情况，不回避风险点，不因任何人的主观意志而改变调查结论。 (二 )贷时审查应当做到独立审贷，客观公正，充分、准确地揭示业务风险，提出降低风险的对策。 (三 )贷后检查应当做到实地查看，如实记录，及时将检查中发现的问题报告有关人员，不得隐瞒或掩饰问题。 第十二条

额 =单价 *次）。 院耗额 =院单价 *次。 销卡名称及购买单号（具体销那一次购买的记录） 如果工资方案与销售单据挂勾，则单价和院单价可以 改动 , 改动的原因由稽核人员进行审核。 ，无修改功能 . a. 改过后存盘。 特殊情况改提成额在此处。 . 改红色的字，提成总额不符合比例提成时，改此处。 前提条件提成总额不能超过原总额。 是对同一岗位提成来说。 在窗口标题栏中有四个简况栏， a. b.

平，促进公司组织成 员有效地履行职责，特制定本制度。 第二条 本制度包括：稽核机构与人员、稽核机构的职责和主要 权限、稽核方式 与方法 、稽核程序、稽核质量控制。 第三条 适用范围：甘肃电投辰旭投资开发有限责任公司及各控股（子）公司。 第二章 稽核机构与人员 第四条 运营稽核部为公司内部稽核工作的归口管理部门，独立行使内部稽核监督权，对公司总经理负责并报告工作。 第五条

抽查外核，全年共计外核贷款利息 765 户 925 笔 万元，外核存款（结算保证金） 584笔 万元，外核贷款 251 笔 万元，通过外核，虽未发现重大的经济案件问题，但也发现个别分理处管理松散，放任业务工作人员违规操作，一是纠正了存贷结合，为贷款清息、内部先下帐，不下存折，长期帐折不见面，贷款清息凭证第二联长期不 交贷户的问题；二是发现个别机构信贷人员涂改 清息凭证日期，表面上做到交帐及时

年 月 日 单位名称： 编号 类别及名称 计量单位 单价 实存 帐存 对比结果 备注 数量 金额 数量 金额 盘盈 盘亏 数量 金额 数量 金额 会计人员签单 稽核人签章 现金盘点报告表 年 月 日 单位名称： 实存金额 帐存金额 对比结果 备注 盈 亏 盘点人签章 出纳员签章 结算款核对登记表 年 月 日 结算性质 对方单位 应结金额 核对金额 备注 应收款项 1234567 应付款项 1 2

账，将按照“五个逐户逐笔”的方式进行责任清收。 （ 八 ） *月底开始， 按照银监部门和省联社的要求， 在 **开展了深化“内控和案防制度执行年”活动。 制定了活动实施方案，对深化“执行年”活动进行了周 密的部署安排 ， 各 **按要求进行了自查， 各部 室相继 开展了内控制度执行力突查 ： 对 **万元以上大额不良贷款 逐笔 进行了 风险排查与催收 ； 开展了“ 借名、假冒名贷款

(四 ) 原物料之验收是否经品管人员会验。 (五 ) 查核发票开立收量、金额、日期与验收 (入库 )单是否相符。 (六 ) 不合格之原物料是否退回或扣款 (依适当之单据 )。 (七 ) 延期交货之购料，应查明是否依约定之合约 (订购单 )规定罚款。 (八 ) 验收 (入库 )数量不得超过订购数量、延迟交货或提前交货应追查原因是否合适。 (九 ) 注意罚款是否适时入帐，有否变相抵销。 (十 )

关资料的可靠性；完成并更正核对处来的错漏以后便可以确认；电脑里的客房租住资料正确、可靠。 C、指示电脑将新的一天房租自动计入各房间住客的账户。 若不进行或不认真进行上述核对工作，就让电脑过入房租，则很难避免发生错漏，因而给以后的工作带来麻烦（如房租的漏计、少计 、多计等现象），给接待和客人造成损失。 房租过账后，让电脑打印出一份房租过账概述报表，并抽查各个出租客房过入房租及其服务费的数额是否正确