稽核

帐 银行实时划帐 合计 支付渠道名称 记录数量 实收金额 元 记录数量 实收金额 元 记录数量 实收金额 元 记录数量 实收金额元 建设银行 合计 3）、银行营收款稽核汇总表 序号 营业点 期初未到帐 累计应缴款 累计到帐款 调结表 累计未到帐 2020年 2 月 1 日 2020年 2 月 2 日 应缴款 银行到帐款 未到帐款 应缴款 银行到帐款 未到帐款 1 XX银行 2 XX银行 3

以卷内文件索引表代卷内文件目录。 1 卷内文件目录根据以下要求填列： （ 1）顺序号 顺序号按照卷内文件排列先后顺序，用阿拉伯数字顺序填写。 正件的附件、转发件与原件编一个号，并注明原件来文作者、文号。 （ 1）文号 文号按照审计案卷内有关文件的发文号填写，没有的文号的不填此栏。 （ 2）责任者 文件材料有发文单位的，按 照发文单位填写；被审计单位提供的材料无发文单位的，责任者为被审计单位

质量控制；能对一般稽核监察人员的技能进行有效辅导和培训 • 能较系统地了解公司各项业务与管理制度；能较好地对稽核监察工作方案进行起草和制定；能有效完成稽核监察项目的组织和实施；能对一般稽核监察人员的技能进行基础性辅导和培训 • 能较系统地了解公司各项业务与管理制度；能独立解决稽核监察工作中存在的问题，具备独立解决问题的能力；能有效完成稽核监察一般项目的组织和实施

报告。 瑞士银行风险管制 瑞士银行的风险管制使命 : “ ..… 最重要的是瑞士股东的利益。 他们所投资的资金需维持与提高 . 瑞士银行应为所承受的风险获得补偿 , 无论是在个人 ,组合或关系等级 .” 传统风险组织 信贷风险 • 首席信贷员 • 风险限额 • 资产组合管理 • 证券化 /衍生产品 市场风险 • 财务长 • 业务经理 • 投资限额 • 资产收益 • 增长限额 资产负债管理风险 •

內容 一 .物料的確認 依據所生產的產品 BOM表 .SOP及相關檢驗規範進行物料確認 . 1.料號 2.版次 3.物料 AVL 4.印刷 5.包裝方式 二 . 設備檢驗工具 維護點檢確認 • 保養狀況 • 維修記錄狀況 • 設備使用履歷 • 原 材 料使用添加狀況 • 設備的檢校狀況 • 穩定程度確認狀況 NO 項目 檢查方法免洗 (g/cm3)水洗 (g/cm3)2 FLUX 發壓 讀表3

其活动 (如程序 ,过程规范 ,试验规范 )或产品如产品规范 ,图纸 ,技效规范 .  ISO 9000系列标准只是间接的提到了规范的需要 ,在采购 ,工序控制 ,检验和试验这几个要素中 ,要求所有的活动确保符合规定的要求 .为此质量体系需包括含采购规范 ,成品规范及某些情况下的半成品规范等 质量记录  ISO9000:2020对记录定义如下 : 为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件

核 ﹕ 執行 N30,J00,T00各單位之稽核作業；執行 各生產部門品管單位之稽核作業；執行各部門所屬生產制程單 位之稽核作業。 權責；二階稽核 ﹕ 執行 LAB,IQC,OQC,MRB之稽核作業。 權責；一階稽核 查核時須占抽樣單位 (須考慮三班 )的三分之一以上 ,抽樣記錄 的三分之一以上。 (一 )生產作業稽核 內容包括 ﹕ 生產操作作業記錄； CCB/OFFSPEC變更；無 塵室管理；

稽核人員 (組長及稽核人員 ) 稽核時間 計劃稽核之項目及工作分配 組長工作 : 與被稽核單位主管約定稽核時間 ,及稽核重點 分配稽核人員工作 — 年度稽核計劃訂定 23 ，對質量管理系統具有顯著而直接責任之功能 (部門 )及 (或 )個人 核之要項 — 稽核內容 24 — 稽核內容 、格式及架構，審核報告的預定簽發日期與分送對象 25 內部稽核行程表 日期 時間 受稽核單位 稽核項目 依據文件

編 號 稽核 項目 預定稽核 期間 實際稽核 起迄日期 稽核報告 內部控制缺失及異常事項 應行處理措施或改善計劃 備 註 日期 編號 8801 訂單處理 88年 01月 8802 採購作業 88年 02月 8803 零用金作業 88年 03月 8804 薪資作業 88年 04月 8805 股東權益作業 88年 05月 8806 Y2K電腦年序問題 88年 06月 8807 財產增置 88年

位只对其直接上级负责 根据上述思路，我部近期已对组织架构做了初步的调整：将原来六个业务室合并为三个，将项目管理职能与日常行政职能分开，强化了统计分析与研究的功能。 明确了部门总经理与各个副总经理的职责分工，初步制定了相应的岗位设置与岗位责任。 下一步，我部将在充分授权的基础上，明确岗位设置与岗位责任，进而在部门内部形成责任明确、层次分明的管理架构。 组织架构调整完成后