家电

证金。 第 三章： 验收 1： 甲方 对货物进行验收以确定其是 否与供货条件中规定的标准相符，如果发现不相符货物，则 甲方 有权拒收全部货物。 2： 除上述规定外，如 甲方 发现在已交付货物中有任何隐蔽性缺陷则应及时将该缺陷通知 乙方。 乙方 应及时纠正该缺陷或替换有此缺陷的货物，否则 甲方 仍有权要求 乙方 按照本合同的规定承担违约责任。 第 四 章 ： 价格 1： 乙方所供商品价格表必须由

司 分公司 分公司 门店 门店 门店 门店 表，针对具体项目和门店进行说明（分公司所属门店由分公司自行要求），对于原则与方法上发生的差 异，附上改良建议或者计划。 每个季度季末做行政费用总结，包括费用差异分析，行政费用改良情况及效果，下季度费用规划。 （ 3） 由行政管理中心对分公司相关人员进行行政费用体系的培训，并积极促进各分公司之间的交流，对全公司整个行政费用体系进行修正和改良。 （ 4）

后，仓库保管员安排发料。 行政科室领用材料，由材料会计开具“材料出库单”，领用部门负责人、经办人签字后生效。 对外出售材料，由材料会计开具开“材料出库单”，待财务部收款确认后，由经办人、部门领导签字后仓库保管员可安排发货。 第十条 产成品出 入 库手续： 产成品出入库单为三联，第一联为财务入帐，第二联为成本会计保管，第三联为 仓库保管员保管。 车间产成品完工后，在质检部检验合格后

的要求，并将这些要求形成易于理解的书面形式； b）本中心有能力和资源满足这些要求； c）选择适当的、能满足客户要求的检测方法。 客户的要求与合同间的任何差异，应在检测工作开始前得到解决。 每一项合同应得到本中心和客户双方都能接受。 本中心应保存任何重大变化在内的评审记录。 也包括 在合同执行期间，就客户的要求或检测结果与客户进行讨论的记录。 ，应重新进行评审过程，并将更改的内容通知到

产品材料消耗定额管理流程： 塑料件材料消耗定额的操作流程及管理办法 （ 1）品保部门联同采购部门根据各外协厂商的生产能力和生产信誉，对供应商进行考察并选定供应商。 （ 2）依据对外协厂的考察情况和结合本厂的生产情况，由采购部门提出发外加工申请，采购部门就交货期、产品质量等有关事项与外协厂取得一致意见，并就发外加工塑料件的材料消耗定额交由技术部门，技术部门就材料消耗定额与外协厂取得一致意见

主导供应商调查工作。 （ 3）协助对供应商的评鉴辅导工作。 （ 4）供应商品质控制工作。 （ 5）采购物料在生产过程中发生的不良、退料、换货、索赔等工作。 （ 6）采购物料品质状况的标识、记录等控制工作。 （ 7）其他与本部门相关的品质事项。 资材部职责 （ 1）贯彻执行公司的品质方针、目标。 （ 2）供应商物料点收、核对、标识工作。 （ 3）负责公司各种物料的搬运、包装、贮存、防护的控制。 （

员工 四、 工资发放及计算 经理级员工  计算公式 年 薪 = 月薪 12+季绩效工资 4（ 3季度奖金各占奖金总额的 20%， 4季度奖金各占奖金总额的 30%） 月 薪 = 基本工资 +职级工资 +特殊津贴 （如有） +福利 =《年薪的 70%或 60%（销售类） /12》 （福利中的“职务消费”项以报销形式支付，详见《职务消费管理规定》） 季绩效工资总额 = 季度绩效工资标准考核结果

事业部销售人员 事业部销售人员考核收入 =事业部全体销售人员职务工资的 50%X部门销售收入实际 /部门销售收入计划 各事业部根据本部门每个销售人员本月计 划完成情况 核定本月每个销售人员职务工资的 50%的发放比率，全体销售人员考核收入之和应等于上述公式中的事业部销售人员考核收入。 （二）管理考核 各事业部 负责人从业务技能、服务质量、工作创新、网点开发、网点维护、业务日记帐等方面对本部门销售

因私较长时间占用公司电话或用其他通讯工具办私事； h 在工作时间内未经许可利用公车干与工作无关的事。 i 对同事不礼貌，使用污言秽语； j 未办相关手续或未经许可擅自离岗； k 不遵守公司保密制度； l 工作责任心 差，造成经济损失 1000 元以上； m 与相关部门员工不能团结合作，情节轻微者；不服从公司领导管理，情节轻微者； n 领导不力，管理不严，下属涣散，影响工作质量。 B 记过

确能给企业经营管理带来实际敁益的，予以一次性奖励 100 元； ２、为本公司创意新销售方法幵做出显著成绩 ，予以一次性奖励 100 元； ３、为本公司 业务拓展做出积极贡献的，予以一次性奖励 50 元； ４、为维护本公司利益，在对外经济活动中能一次性为公司节约资金 1０００元以上或换回经济损失 3０００元以上的，经核实确有其亊，予以一次性奖励 300 元； ６、为树立社会正气，企业形象