检查

产品中的关键元器件是否有更换。 四、 重点检查项目 [法规原文 ] 四、 企业质量管理职责 、执行、验证工作人员是否规定了 质量职责并形成文件。 [审核要点 ] ：（质量手册中；岗位职责；岗位说明书等文件中） ：（总经理；管理者代表；副总经理；部门负责人） ：（设计开发人员；生产人员；采购人员；销售人员；售后服务人员；库管员；设备管理人员等） ：（检验员：是否规定了进货检验

（本实验套件使用 30pF）；当采用陶瓷谐振器件时，电容要适当地增大一些，在 30 ～ 50pF 之间。 通常选取 33pF 的陶瓷电容就可以了。 检测晶振是否起振的方法可以用示波器可以观察到 XTAL2 输出的十分漂亮的正弦波，也可以使用万用表测量（ 把挡位打到直流挡，这个时候测得的是有效值）XTAL2 和地之间的电压时，可以看到 2V 左右一点的电压。 时钟电路如图所示。 时钟电路图 第

最高管理者是否为人员分配职责和权限，以确保满足顾客的要求。 包括选择特殊特性、建立质量目标和相关的培训、纠正和预防措施、产品设计与开发。 （ ）  项目小组中的质量功能代表。  质量功能在里程碑，决策点（如生产放行，工程放行，„）中的参与。  顾客代表的职责和作业描述（如质量功能）。 内部沟通 最高管理者是否确保在组织内建立适当的沟通过程。 （ ）  沟通渠道和及时性。 最高管理者

本部门的主要产品有几类。 （高级物流人才代理服务） 查的流程图和服务规范。 查咨询服务提供的控制办法。 查高级物流人才代理服务实施情况。 1）、高级物流人才代理服务 2）、人才供求信息搜集、信息库的建立。 3）、代理服务网站的管理。 4）、人才推荐 对以上活动的监视和测量。 查相应记录的登记情况。 放行、 交付、交付后的活动。 （后续服务、会员俱乐部等） 注：在首页应注明受审核部门人员、内审员。

同维护了质量计划。 检查方法： 与主管面谈了解是否确定了产品实现的过程； 向主管索要产品实现策划的文件，并审查有关策划职能分配的内容； 向主管索要检验文件； 向主管索要产品实现的有关质量记录的规定的文件； 与主管面谈了解有无新产品、新项目或合同需要制定质量计划的情况，并查阅相关的质 量计划文件。 审核员： 日期： 审核组长： 日期： 求新机械厂 内 审 检 查 表 编号：

第 4 页 共 页 条款号 检 查 内 容 审 核 记 录 不符合项 观察项 部门负责人： 本部门质量目标及完成情况。 询问部门职责、权限。 查与顾客有关过程的文件规定。 顾客规定的要求的确定。 顾客未明示或其他要求的确定。 查合同评审的时间。 抽查合同评审记录。 抽查招投标记录。 与顾客沟通的证实材料 内审员： 注：在首页应注明受审核部门人员、内审员。 不符合项、观察项栏内只填写该项的编号

听证的权利。 3．检查人员在违法事实调查清楚，证据确凿，法律手续完备后，应填写 “检查报告 ”。 此报告应经外汇管理局有关负责人进行审查，并根据不同情况作出处理决定。 4．对违反外汇管理行为情节复杂或者违法金额在等值 20xx万美元以上的，需给予较重处罚的，应由作出处罚的外汇管理局负责人集体讨论决定。 中国最大的管理资料下载中心 (收集 \整理 . 部分版权归原作者所有 ) 第 3 页 共 5

各部门岗位职责是如何界定的，根据《岗位说明书》核对部门及人员职位等名称是否一致。 （ 5）与 35名员工面谈，了解他们的质量意识（包括是否明白自己的工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献）。 （ 6）检查人员档案 (档案中是否包括劳动合同、证书、及特殊人员的相关资格证书 )。 内部审核检查表 (人事行政部 ) 2 序号 检查内容 涉及 条款 参考 文件 检查方法 检查 时间 3

．是否有对不合格品控制的文件化程序 ； b．程序化对不合格的标识、记录、评价、隔离、处置及通知有关部门是否作出了明确规定； c．进货检验、过程检验、最终检验的不合格品控制； ； 如何了解顾客对处理结果的满意程度。 (2)对不合格的处理办法及相关记录 ， 确认： a． 询问品管部相关人员对不合格品判定 的权限 b． 询问不合格品的返修或返工处理流程，现场抽查 2－ 3 个不合格品记录

与其他部门（岗位）的关系。 8 内部沟通 5． 5． 3 （ 1）询问 23名员工，了解他们如何与其他部门（岗位）进行沟通。 9 管理评审 5． 6 （ 1）询问 PMC 主管参加管理评审的情况， PMC 应为管理评审提供什么资料。 10 资源管理 6 （ 1）询问 PMC主管，资源短缺时如何配置。 （ 2）查看人力资源是否充足，与 23名员工进行面谈，了解他们的质量意思。 （