检查表

额 三、质押贷款总额 保证人无保证资格 质物、质押权利不符合法律规定 客户之间相互保证 应办未办质押登记 保证责任超过时效 质物、质押权利难以处置、变现 保证人保证能力不足 权属有争议 保证人不愿履行保证责任 重复质押 质物保管不当、发生毁损 质物被转移、变卖 质物价值不足 质押合同不完善 二、抵押贷款总额 未办保险手续 抵押物不符合法律规定 1 应办未办抵押登记 1 抵押物难以处置、变现

针的理解程度如何。  质量方针的评审用修改状态是否符合文件控制的要求。 策划 质量目标  质量目标的设定是否在相关层次上  得到分解。 分解是否适宜 ?  质量目标实施完成检验记录 ? 7． 2 与顾客有关的过程 7． 2． 1 顾客要求的识别 ●强制性标准和法律、法规要求有哪些。 是否进行了有效控制。 ●顾客要求是否形成了文件。 ●组织如何确定顾客的要求。 内审员 : 日 期 内审组长

线被确认 需求变化的控制 SRS 的改变得到 SCCB 的认可 SRS 变化 , 是否在 SCCB 的指导下进行评审 基线审计 SCM 计划中已确认基线审计时间 SCM 过程已被遵循 . SCM 状态记录 SCM 基线库是否建立 纳入基线配置项的更改是否执行更改流程 SCCB 对基线审批、变更的记录 成果完成与提交

未完成 不适用 备注 项目估算 对项目进行了合理的分解 项目规模估算符合要求 项目风险估算符合要求 项目工作量估算符合要求 项目进度估算符合要求 项目资源估算符合要求 项目成本估算符合要求 评审估算结果，并符合要求 策划过程

确认 需求变化的控制 SRS 的改变得到 SCCB 的认可 SRS 变化 , 是否在 SCCB 的指导下进行评审 基线审计 SCM 计划中 已确认基线审计时间 SCM 过程已被遵循 . SCM 状态记录 SCM 基线库是否建立 纳入基线配置项的更改是否执行更改流程 S

工作负责人 预计完成日 检 核 记 录 完 成 记 录 1 采 2 购 3 期 4 较 5 长 6。

: 日期 : 审核组长 : 日期 : 中国管理咨询网 中国管理咨询网 内 部 质 量 审 核 检 查 表 编号 : 审核部门 : 管理层 页码 :1 条款号 主 要 内 容 检查方法 符合 /不 行管理评审 ?评审的时间间隔是否恰当 ? 、输出内容是否符合标准要求 ? QMS(包括质量方针和质量目标 )变更的需要 ? ?其内容是否对 QMS 的适宜性、充分性和有效性作出了评价，同时确定了

组织结构和职责 1. 将作用、责任、权限明确化、文件化传达 2. 管理者提供必须资源 3. 选任管理者代表、其权限为： 建立、实施并保持环境管理体系 向最高管理者报告环境管理体系的进展状况 证据：公司、项目经理部的人员分工及职责文件、人员工作绩效、环保行为等 1. 查企业的管理、实施与环境有关活动的责任、权限及相互关系 2. 查组织结构图及职责人员的文件 3. 验证主要人员职责的落实情况 4.

施工材料的浪费情况等 组织结构和职责 1. 将作用、责任、权限明确化、文件化传达 2. 管理者提供必须资源 3. 选任管理者代表、其权限为： 建立、实施并保持环境管理体系 向最高管理者报告环境管理体系的进展状况 证据：公司、项目经理部的人员分工及职责文件、人员工作绩效、环保行为等 1. 查企业的管理、实施与环境有关活动的责任、权限及相互关系 2. 查企业对环境管理者代表及负责人的任命 3.

工及生活污水、施工材料的浪费情况等 组织结构和职责 1. 将作用、责任、权限明确化、文件化传达 2. 管理者提供必须资源 3. 选任管理者代表、其权限为： 建立、实施并保持环境管理体系 向最高管理者报告环境管理体系的进展状况 证据：公司、项目经理部的人员分工及职责文件、人员工作绩效、环保行为等 1. 查企业的管理、实施与环境有关活动的责任、权限及相互关系 2. 查组织结构图及职责人员的文件 3.