检查表

（ 1） 作为应考虑的事项主要有： 对大气的排放 对水体的排放 废弃物管理 原料和天然资源的利用 其他的地区环境和社会问题 （ 2） 还应考虑： 正常运作条件 停止、起动的条件 紧急事态的影响 证据：环境因素及重大环境因素评价、识别记录，清单及现场的验证、控制的证据 法律与其他要求 应有确认、获取适合因素的法律及其他要求的程序 其他要求事项主要考虑： 行业标准 和政府部门的协定 非法律性指南

重点查扬尘、噪声（搅拌机、混凝土振动）、施工及生活污水、施工材料的浪费情况等 组织结构和职责 1. 将作用、责任、权限明确化、文件化传达 2. 管理者提供必须资源 3. 选任管理者代表、其权限为： 建立、实施并保持环境管理体系 向最高管理者报告环境管理体系的进展状况 证据：公司、项目经理部的人员分工及职责文件、人员工作绩效、环保行为等 1. 查企业的管理、实施与环境有关活动的责任、权限及相互关系

工作过程对环境有影响 遵守方针、方法及 EMS 要求的作用和责任 1. 查文件化的培训程序 2. 查人员环境意识及能力的识别 3. 查人员培训的需求及计划 4. 查主要管理人员的培训记录 5. 查人员环保培训及能力评价的证据 6. 查看本部门员工的培训记录及考核结果； 7. 询 问本部门关键岗位的员工该岗位的 第 3 页 共 5 页 不遵守规则的后果 3.

质量标准的要求。 国家制定车用柴油有害物质环境保护指标并与柴油车和车用柴油机排放标准同步加严，为新的排放控制技术的应用、保障柴油车污染物排放稳定达标提供必需的支持条件。 国家加强对柴油油品质量的 监督管理，加强对车用柴油进口和销售环节的管理，加大对加油站的监控力度，保证加油站的车用柴油油品质量达到国家标准要求，保证柴油车和车用柴油机使用符合国家车用柴油质量标准和环保要求的车用柴油。

第 13 页共 30页 受稽核單位 : 稽核員 : 稽核日期 : 部門負責人 : 標準條款 稽 核 內 容 稽核方法 稽核記錄 判定 N Y N/A g)抽查对顾客投诉和抱怨进行闭环管理的证据 . 设计和开发 策划 a)是否对所有的产品都实施了策划 ,抽取 12 个典型产品 ,查设计和开发策划的全过程 . b)编制什么样的设计计划 ,计划是否清楚地表明在设计适当阶段安排了各种质量活动

已被设计  国际化要求已被适当的考虑和设计  文件维护的程序已被确定  过程处理的优先级已被确定  分析表明系统会达到要求的处理能力 , 反应时间 , 和准确性  所有的保密要求已被设计  概要设计考虑了所有的约束  概要设计的模块不含多余的已在其他子系统或模块中设计的部分  概要设计为详细设计提供了足够的基础  维护的问题已被考虑 

是否与控制计划一致，与图纸定义一致 —— 检测工具是否 验收，是否经过校准 校准标识是否易于识别 检具是否进行了测量系统分析 —— 是否按工艺要求进行了检测 检验员是否熟练 检验员是否经过授权 中国最大的管理资料下载中心 (收集 \整理 . 部分版权归原作者所有 ) 第 4 页 共 6 页 现场审核检查表 被审核过程： 审核编号： 日期： 产品： 被审核工序： 页码： 被审核项目：中转 审核员：

部扣上（拉上），掉了必须补上并保持干净 是否没有扣上（拉上），或扣子脱落，或工作服及衣领上是否有脏污 在办公区（室）任何时候不得脱（工）鞋，并保持干净 是否有脱鞋现象或工鞋有黑垢 工作态度要良好 是否有员工谈天、说笑、打磕睡或从事与工作无关的事 不得在办公区（室）吸烟 是否有在办公区（室）吸烟现象 7 门、窗等 有责任人，并标识 是否有责任人，并标识 保持门、窗干净、无灰尘、无蛛网 是否有污迹

枯枝枯叶，无黄土向天，无杂草 ,超长 20CM 即修剪 纯花坛无残花，无杂草； 超长 20CM 即修剪 尚未郁闭的花坛，土壤疏松，无杂草 重要部位草边切除整齐，杂草不入花丛 生长旺盛，重要部位苗木露脚及时更换 过密花丛及时分栽 草坪 生长旺盛，叶色浓绿，总体平整 覆盖率达 98%以上，杂草率低于 3%，纯度达 97%以上 外力破坏后三天内修复 总体高度在 4CM 以下，重要部位草边切除整齐 总体

抽查顾客投诉能否及时有效地进行处理 . g)抽查对顾客投诉和抱怨进行闭环管理的证据 . 设计和开发 策划 a)是否对所有的产品都实施了策划 ,抽取 12 个典型产品 ,查设计和开发策划的全过程 . b)编制什么样的设计计划 ,计划是否清楚地表明在设计适当阶段安排了各种质量活动 .各阶段的划分能否符合产品的特点 . 內部稽核檢查表 第 13 页共 30 页 受稽核單位 : 稽核員 : 稽核日期 :