检查表
归档/一览记录 查卫生质量记录更改/删减 /增加 /作废记录 其它场合的卫生质量记录要与品管部卫生质量记录管理状态相适应（现场注意对照） 查监视和测量设施设备一览表 监视装置样正记录（注意现场情况与记录对照） 查手、工器具、工作台面、工作服检验记录 查末端水检验记录 查成品微生物检验记录
7． 2 前提方案 问公司食品安全方针是什么，内涵。 问公司食品安全目标是什么。 查相应安全目标分解及考核情况/相应记录 查现场能不能获得
的更新 验证策划 控制措施组合的确认 单项验证结果的评价 验证活动结果的分析 持续改进 食品安全管理体系的更新 查危害分析 文件 /记录 (危害分析工作单 ) 查控制措施选择和评价记录 查关键限值确定合理性依据文件 /记录 更新记录 (产品特性 /预期用途 /流程图 /过程步骤 /控制措施 /描述 前 提 方 案 与HACCP 计划文件 ) 查有没有文件规定验证的内容、目的、方法、频次、职责
核对划分的阶段、活动和相应的职责。 检查计划更新的情况。 检查设计输入的文件。 核对输入的内容有否矛盾、未解决的。 检查风险分析结果。 CA42307 内部审核检查表 NO.:12 受审核部门 审核 日期 标准要求 审核方法 记录 符合性 评价： — ：不适用 √：符合 ○：基本符合 ?：待讨论 ：不符合 审核中应注意： Why? Who? When? Where? What? How? 第
，重点查扬尘、噪声（搅拌机、混凝土振动）、施工及生活污水、施工材料的浪费情况等 组织结构和职责 1. 将作用、责任、权限明确化、文件化传达 2. 管理者提供必须资源 3. 选任管理者代表、其权限为： 建立、实施并保持环境管理体系 向最高管理者报告环境管理体系的进展状况 证据：公司、项目经理部的人员分工及职责文件、人员工作绩效、环保行为等 1. 查企业的管理、实施与环境有关活动的责任
动）、施工及生活污水、施工材料的浪费情况等 组织结构和职责 1. 将作用、责任、权限明确化、文件化传达 2. 管理者提供必须资源 3. 选任管理者代表、其权限为： 建立、实施并保持环境管理体系 向最高管理者报告环境管理体系的进展状况 证据：公司、项目经理部的人员分工及职责文件、人员工作绩效、环保行为等 1. 查企业的管理、实施与环境有关活动的责任、权限及相互关系 2.
售分包商档案 ,并对其进行过评价和保持相关记录。 （ 2）是否对交付后的活动进行了明确的规定。 交付时有否保证产品质量的措施，能否做到产品交付给顾客时都是完好的。 交付，交付后的活动的效果是否进行了验证。 3 a． 是否规定了收集和分析顾客满意程度的信息的方法。 方法是否适当。 是否得到执行。 b． 如果 分析中发现顾客满意程度明显下降，是否采取改进措施。 8． 2． 1 （顾客满意） （
d．是否保存了检定、校准的记录。 有无校准状态标签。 e．是否规定了防止校准失效的调整方法。 监视和测量装置的控制 （ 1）询问工程主管：是如何管理检测用工装的。 查23 份对工装进行检查和复检的记录。 确认： a．使用前是否检查和校准； b．使用后是否按规定周期进行复检。 (2)是否对监视和测量装置进行校准和检定 (3) 是否保存了检定、校准的记录。 有无校准状态标签。 (4)
车卸油时防静电装置应与油库区所设置的专供汽车油槽车的静电装置相联接，以利放电。 单独的防静电装置接地电阻每年检测一次且不得大于 100欧姆。 ◇ 防火间距： (1)油库生产区与行政管理区应分区布置。 库内爆炸危险区域必须按要求划分等级，库内场地清洁、整齐。 (2)防火间距应从库房的最外缘算起。 若油罐露 天存放，则从油罐罐壁算起。 油库的防火间距应满足有关规定。 ◇ 库房通风
的要求相一致（见）。 在对产品实现进行策划时，组织应确定以下方面的适当内容： a) 产品的质量目标和要求； b) 针对产品确定过程、文件和资源的需求； c) 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则； d) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录（见）。 策划的输出形式应适合 于组织的运作方式。 注 1：对应用于特定产品