检查表

行 外培人员是否记录了，合格证问答 问答 问答 查看统计结果 收发文件登记 查标识情况 文件更改记录单 作废标识 销毁文件目录 文件借阅登记表 受控 文件清单 文件 销毁 申请 培训申请表 √ √ √ √ √ √ ○ ○ ○ ○ ○ √ 中国管理咨询网 中国管理咨询网 书留没留复印件 培训 考核是否填记录表 员工培训档案建了没有 通过理论考核和实际操作评价培训的有效性 每年第四季度 经理办公室

当记录中出现错误时，每一错误应划改，不可 查记录的错误应划改规定及执行情况。 XXX 实验室 控制编号： ABCDXXXX / 修改记录：第 0 次 12 擦涂掉，以免字迹模糊或消失，并将正确值填写在其旁边。 对记录的所有改动应有改动人的签名或签名缩写。 对电子存储的记录也应采取同等措施，以避免原始数据的丢失或改动。 查记录（含电子存储的记录）的改动人的签名标识。 内部审核

决 需求经过客户和高级经理确认并签字 需求经过 SCCB 批准 并纳入基线库 需求阶段的工作量有否度量 需求中不可测试的部分是否在验收计划中标识 是否对需求进行 WBS分解并形成文档 是否形成书面的需求追踪表 需求的采集是否按照指南。 需求的活动是否有书面计划 需求

ny quality objectives and measurements? ()  Quality objectives included/linked to the business plan.  Scope of the Quality objectives 企业 ()大量管理资料下载 11 Are the anization’s quality objectives and

中管网通用业频道 中管网通用业频道 设计和开 发 1. 设计任务书对设计立项是否明确签审，设计输入是否明确。 2. 设计输入是否评审，查评审记录。 3. 查设计计划分工、设计阶段进度安排是否明确，接口是否明确。 4. 查设计输入是否符合手册要求。 5. 查设计评审内容是否对设计结果的符合性和满足要求的能力作出评价，问题是否提出并予以解决（查设计方案评审报告，技术设计评审报告）。 6.

质量目标及实现情况。 职责和权 限 1. 本部门的职责和权限。 2. 部门内的分工是否明确规定 中管网通用业频道 中管网通用业频道 内部沟通 1. 本部门内部沟通的方式及活动有哪些。 2. 是否建立了部门例会制度，是否例会记录。 内审检查表 NO: 受审部门： 供销部 部门代表 审核员 审核日期 标准条款 检查内容和方法 检查记录 审核结论 与顾客有 关的过程 1. 查常规

工作”的审核员回避原则。 4. 检查记录是否记录了相应的客观事实，有判定结论，是否执行了审核计划，审批人有签字。 5. 不合格报告阐述是否清晰，判标是否恰当，签认是否完整。 6. 不合格事实能否追溯到检查记录中的客观事实和结论。 7. 是否针对不合格原因采取纠 正措施，效果是否验证。 8. 审核报告是否对质量管理体系的符合性和有效性作出评价，评价的依据是否充分。 过程的监 视和测量 1.

质量管理 体系策划 1. 阐述对公司质量管理体系的策划情况。 管理者代 表 1. 阐述管理者代表的职责。 内部沟通 1. 阐述公司内部沟通的主要方法和沟通情况

问公司食品安全目标是什么。 查安全目标分解及考核情况 /相应记录 查现场能不能获得相应程序文件和（或）作业指导书 原料、辅料、包材需求、请购记录 或信息 供方档案与评价 与供方进行沟通相关记录如电话记录、会谈记录、

是否双柜；数量与工人数量是否适宜； 个人衣物与工作服是否分开存放； 空间有没有消毒措施及记录；工作清洗消毒记录 洗手消毒设施是否满足要求（个 /10 人）， 消毒液配置、验证记录；洗手消毒步骤是否上墙，墙上是否有时钟，便于对照洗手消毒时间；问靴子消毒池消毒液浓度是多少，配置和验证记录。 车间通道人流物流是否分开；下脚料、废弃物是否专用容器，并有通道；车间是否分为清洁区、非清洁区