检查表

，重点查扬尘、噪声（搅拌机、混凝土振动）、施工及生活污水、施工材料的浪费情况等 组织结构和职责 1. 将作用、责任、权限明确化、文件化传达 2. 管理者提供必须资源 3. 选任管理者代表、其权限为： 建立、实施并保持环境管理体系 向最高管理者报告环境管理体系的进展状况 证据：公司、项目经理部的人员分工及职责文件、人员工作绩效、环保行为等 1. 查企业的管理、实施与环境有关活动的责任

8. 模架、配件进厂是否经过检验。 9. 进料之检验状态如何标识。 抽查原料、半成品的标识状况。 10. 有无规定并执行分包商的进料成绩统计并定期知会分包商改善。 表格编号： FM820202 Rev01 部门 管理部 存档编号 GLB20xx01155 日期 20xx0115 共 3 页

面程序是否保持最新版本 2. 物料、成品、半成品之储存是否按规定要求分开存放和标识。 3. 是否提供了防止物料损坏或变质的搬运方法和手段。 抽查搬运情况。 4. 有毒、有害、易燃易爆产品及重要物料是否独立存放并有防护措施。 5. 物

3. 有无界定及维持文件建立部门。 4. 有无界定及维持文件格式及书写方式。 5. 有无界定及维持文件编号、版次、页次。 6. 有无界定及维持文件审核权责主管。 7. 有无界定及维持文件分发部门。 8. 各部门所持文件是否盖有发行章且为最新版

? 2. 是否有宣传满足客户和法律法规要求的重要性 ,并承诺公司的产品满足客户的要求以及相关的法律、法规的要求 ? 3. 是否有制订公司的质量方针和质量目标 ? 4. 是否有每年进行一次管理评审 ? 5. 是否确保资源能够满足质量体系 运

2. 是否有建立详细的仪器清单以便管制 ? 3. 是否依规定进行仪器的到期召回送检 ?未能召回时有无应对措施 ? 4. 计量是否涵盖厂内与品质判定有关的所有仪器仪表、工装辅具 ?校验与非校验 (即检查 )有否依规定执行 ? 5. 校验作

2. 是否有 按 ISO 9001： 20xx的要求建立、实施和维持质量体系 ? 3. 是否有定期向公司的最高管理者汇报质量体系的运行情况，包括质量体系改进的建议 ? 4. 是否有进行 内部质量审核的计划、实施、结果的反馈和处理结果的跟踪 ? 5.

有无现场环境管理并予执行 7. 不合格品有无区隔和标示 8. 作业员对质量方针是否熟悉。 (随机抽查 3人 ) 9. 现场悬挂之作业标准书是否有经核准并盖「受控章」 ? 10. 产品是否存放在合适地方并有定量、定位 ? 表格编号： FM820202

1. 相关书面程序是否保持最新版本 2. 有无建立并更新合格分包商名录。 3. 是否对合格分包商进行定期审核 ?有无定期审核记录。 4. 采购的物料是否都经过认可。 5. 采购单是否经权责主管审批后发放。 6.

所见事实 结果判定 Y N 1. 相关书面程序是否保持最新版本 2. 有无制定并执行设备维护计划。 3. 有无制定设备保养方式的权责部门。 4. 设备日常点检是否确实执行。 5.