检查表

体化管理体系要求 检查内容 检查方法 检查结果记录 9001条款 14001条款 18001条款 提问 文件查阅 现场检查 .4 管理目标和指标 .1 质量目标 目标、指标和方案 目标 公司是否设定了管理目标和指标 目标和指标是否形成文件。 是否经领导批准。 是否分解到有关的职能和层次。 提供目标管理方案 以查见 领导层： E/S 审核记录 涉及 行政部 、目标、招标 二条质量

各部门岗位职责是如何界定的，根据《岗位说明书》核对部门及人员职位等名称是否一致。 （ 5）与 35名员工面谈，了解他们的质量意识（包括是否明白自己的工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献）。 （ 6）检查人员档案 (档案中是否包括劳动合同、证书、及特殊人员的相关资格证书 )。 内部审核检查表 (人事行政部 ) 2 序号 检查内容 涉及 条款 参考 文件 检查方法 检查 时间 3

．是否有对不合格品控制的文件化程序 ； b．程序化对不合格的标识、记录、评价、隔离、处置及通知有关部门是否作出了明确规定； c．进货检验、过程检验、最终检验的不合格品控制； ； 如何了解顾客对处理结果的满意程度。 (2)对不合格的处理办法及相关记录 ， 确认： a． 询问品管部相关人员对不合格品判定 的权限 b． 询问不合格品的返修或返工处理流程，现场抽查 2－ 3 个不合格品记录

与其他部门（岗位）的关系。 8 内部沟通 5． 5． 3 （ 1）询问 23名员工，了解他们如何与其他部门（岗位）进行沟通。 9 管理评审 5． 6 （ 1）询问 PMC 主管参加管理评审的情况， PMC 应为管理评审提供什么资料。 10 资源管理 6 （ 1）询问 PMC主管，资源短缺时如何配置。 （ 2）查看人力资源是否充足，与 23名员工进行面谈，了解他们的质量意思。 （

间质量管理体系的完整性是否得到了保持。 ( 质 量 目标 ) QSQM 质量手册 QP004 （ 1）询问总经理：如何保证策划能满足质量目标及质量管理体系总要求。 （ 2）询问总经理： 理体系策划后形成的文件情况，有多少份程序文件。 b．实施质量目标的资源是否充足，有多少质检员。 有多少计量员。 多少内审员。 是否发给内审员聘书。 有多少设备、计量器具。 对与质量有关的人员是否进行了培训。

看作废文件是否已清除。 （ 3）查看引用的外来文件的受控情况。 （ 4）询问参加文件定 期评审的情况。 4 记录控制 4． 2． 4 （ 1）结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。 5 管理承诺 5． 1 （ 1）抽查 13名销售代表，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。 （ 2）查看销营部资源是否充足。 6 以顾客为关注焦点 5． 2 （ 1）询问 23销售代表

或其他文件中对验证的安排和产品放行的方法作了具体规定。 抽查 12 份相应文件及验证记录（若存在） （ 4）查阅有关采购产品验证规定及验证记录，以核实是否满足规定要求。 2 文件控制 4． 2． 3 （ 1）查看各种文件，了解文件受控情况。 （ 2）查 看作废文件是否已清除。 （ 3）查看引用外来文件的受控情况。 （ 4）询问参加文件定期评审的情况。 3 记录控制 4． 2． 4 （

a． 是否对产品进行标识，标识方式、位置是否正确。 b． 在生产过程中标识移动后是否及时移植。 c． 对有可追溯性的产品是否保持惟一性标识，是否做了记录。 （ 3）抽查 23种产品的检测状态标识的实施情况，观察有无问题。 3 文件控制 4． 2． 3 （ 1）查看各种文件，了解文件受控情况。 （ 2）查看作废是否已清除，现场是否有过期或作废文件。 （ 3）查看引用的外来文件的受控情况。 （

 对于次要缺陷，仅记录不做讨论  每个人顺序发言  Moderator 有权打断 Inspector 的发言，以便进入下一议题  与作者确认评审对象是否为当前的最新版本  在会议结束时，将明确评审的结论：通过，通过待验证，需要复审，不通过  在会议结束时，将会对评审过程进行总结，发放《评审过程调查表》  根据 Inspector 评审准备时间计算评审准备的总工作量，以此判断评审准

|?  是否存在不一致类型变量之间的比较 ? 7 控制流程缺陷 (CF)  对每一个循环 :是否选择了最好的循环结构 ?  循环都有终止条件吗 ?  如果在一个循环中存在多个退出地方 , 每一个退出是否必要并且被正确处理 ? SSIQFXX00 () 第 3 页，共 5 页  每一个 switch 语句是否都有一个 default 条件 ?  Switch 语句中缺少 break