捷亿隆

阶文件： HY – XX – XXX ① ② ③ 注： ① 表示公司名称代码、 ② 表示文件别码（见文件代码表）、 ③ 表示文件流水码 001~999 b) 三 /四 阶 、外来 文件： HY XX（ X） XX XXX ① ② ③ ④ 注： ① 表示公司名称代码、 ② 表示文件别码（见文件代码表）、 ③ 表示部门代码（见部门 代码表）、 ④ 表示文件流 水码 001~999；其中 外来文件和

业计划》进行生产。 必要时对计划进行分解，并上报给生产部 生产车间对生产计划完成情况进行按日统计和按月统计，形成《生产日报表》、《生产月报表》报生产部。 生产部每周召开一次生产计划调度会对生产计划执行情况进行监视，对未能按时完成重庆捷亿隆机械有限公司 文件编号 Q/JYL 生产提供控制程序 版本 /修改 A/01 页 码 第 4 页 共 5 页 的制度相应措施，以督促车间按要求完成计划。

“ 8D 表”，经牵头部门领导审核、管理者代表批准后组织实施。 为消除存 在或潜在的不合格原因，所采取纠正和预防措施都必须要分析问题的严重性、风险程度和投入资源的适宜性。 纠正措施的验证 对策表均应经过制定部门领导审核和其上级领导的批准，送交行政部或质控部一份。 行政部或质控部应进行跟踪、督促，并对结果的有效性验证、评价 . 重庆捷亿隆机械有限公司 文件编号 Q/JYL 纠正和预防措施 控制程序

输出、开发验证和确认、开发更改的评审。 开发输入的评审： 由 FMEA 小组成员在进入产品开发阶段前对开发输入内容进行评审并将结果记录于“开发输入评审报告”和“策划阶段总结报告”中。 开发输出的评审 由 FMEA 小组成员在进入过程开发阶段前对产品开发输出内容进行评审结果记录于“ 产品开发阶段总结报告 ” ； 重庆捷亿隆机械有限公司 文件编号 Q/JYL 设计 /开发控制程序 版本 /修改

仓库产品定期巡查：质控部每个季度对仓库内所有物品作抽样查核（抽样的比例按所查核产品的数量大小决定）一次，并将查核的结果和数据记录“库存品质量周期巡检记录表”。 若发现质量问题，按《不合格品控制程序》及《纠正与预防措施控制程序》进行处理。 仓库在发放产品、物料时，应根据入库时间的先后顺序进行“先进先出”管理和发放，并记录于“存料卡”上，以防止所发放的产品、物料因贮存时间过长而造成生锈