进出口

报战略发展部，战略发展部对项目的工艺、技术、市场等进行可行性论证后提出初审意见，转财务部； （二）财务部根据集团整体投资实力及必要性等提出是否投资的意见； （三）报请总裁办公会议研究决定； （四）批复。 第十七条 投资活动的上报与审批均以书面形式进行，如遇特大自东北财经大学工商管理研究中心 新元制度部分 4 然灾害等紧急情况时，可采取灵活多样的便利报批方式，但在事后应补足相关手续。 第十八条

的编制与修改 质量手册依据国际标准 和本公司的实际情况，在管理者代表领导下，办公室组织编制和修改，经总经理批准签字后，发布实施。 根据质量管理体系的运行情况适时的进行修改或换版。 程序文件由办公室起草编制，管理者代表批准。 质量手册、程序文件的下发、修改、换版均按《文件控制程序》实施。 文件控制 通用要求 公司编制《文件控制程序》 ,对与质量管理体系运行有关的文件和资料进行控制。

之相关的协议： 1)获证方在暂停认证 /注册期限内，未采取纠正措施或整改效果不能满足规定的要求，经监督审核仍未获得通过； 2)获证方质量管理体系运行情况存在严重缺陷，经监督审核确认不能继 续保持正常运行，即在三个月内无法纠正； 3)违反证书和标志使用规定并造成严重后果； 4)如果认证体系标准更改，而获证方不能确保满足或无法执行新要求。 鉴于以上情况，认证中心将通过信函或其他方式将撤销认证

》 实施日期 宁波飞诺进出口有限公司 宁波飞联汽车部件制造有限公司 产品防护控制程序 文件编号： FN/QP15 20xx0601 版 本： A/0 第 3 页 共 5 页 责任 工作内容 支持文件和记录 仓库 贮存、保护 要求 确保公司所有原辅材料、产品等按照具体的产品防护的特殊要求进行贮存和保护。 根据产品特性贮存在适宜的场地和库房，贮存条件与产品的有关质量要求相适应，满足通风、温度、光照

0 第 3 页 共 5 页 责任 工作内容 支持文件和记录 综合部 过程产品标识 确保操作员和其它相关人员按《批次管理办法》规定确定标识具体内容和批次并将其填 写在相应的标签、卡片等记录上对过程产品进行标识，确保标识一致并具有可追溯性。 FN/IM15 《批次管理办法》 车间主任 最终产品标识 确保在最终产品检验合格后，根据检验结果填写合格证

质部 长共同批准。 FN/F08020405 紧急放行、例外转序审批表 检验员 仓管员 使用单位 2) 紧急放行产品控制与管理 根据 “紧急放行、例外转序审批表 ”放行 .但必须满足以下条件： a) 检验员对未检放行的 原辅材料 作好明确的紧急放行标识，使用单位 负责 保持相应的标识并在有关的记录表单上作记录。 b) 紧急放行须经公司经理批准 ； c) 放行后的原材料、外协件

按顾客满意度评价准则规定的要求在相应的时间内通过问卷调查和自我绩效汇总的方式收集顾客满意度评价所需的信息数据，对短期且量少的顾客可以不作问卷调查。 顾客满意度调查过程中反映出来的重大质量信息和顾客很不满意因素 按《改进控制程 序》相关要求进行改进。 FN/F08020101 顾客满意度调查表 FN/QP22 《改进控制程序》 综合部 主管 顾客满意度的评价和报告编制 在每年 11

质量审核计划于 内部审核 前 5 天发放给 内部审核 组成员和受审核部室与相关职能人员。 内部审核 员 依据 内部质量审核计划编制自己分工范围内容的“ 内部审核 检查记录表”。 FN/F08020203 内部审核 检查记录表 管代 相关部门 审核实施 召开 内部审核 首 次会议。 会议由管理者代表主持。 说明 内部审核 实施计划和审核方法、要求， 注意事项、日程安排等。 出席者为管理者代表、

顾客投诉处理率： 100%； 顾客投诉率：≤ ； 重庆柯迈克机械设备进出口有限公司 编号： CQMECQM01 质量手册 版本： A/0 页码： 第 10 页 共 24 页 ，大量的管理资料下载 1 适用范围 总则 本《质量手册》（以下简称《手册》）依据 ISO9001： 20xx《质量管理体系 — 要求》标准，结合本公司实际情况编写。 本《手册》是向顾客及有关方面证实本公司有能

关的经营信息吗。 经常能 偶尔能 偶尔不能 经常不能 a b c d 北大纵横管理咨询公司中煤项目组 5 220．您认为部门内部的职 责划分是否明确 明确 适中 不明确 不知道 a b c d 221．您的上级一般通过何种方式检查您的工作：（限选一项） a．（ ）定期的书面汇报 b．（ ）非定期的书面汇报 c．（ ）定期的口头汇报 d．（ ）非定期 /随意的口头汇报 e．（ ）其他 三