经贸公司

制度从 200 年 月 日起执行。 2 职责 本流程总责任人是汽车部经理。 汽车部经理负责向供应商 发定单，就合同细则与供应商协商，调整，作为签约代表签署合同，并做好合同记录与备案工作。 总经理负责对合同进行审核。 3 程序概要 汽车部经理根据各展厅的月度订货计划向供应商发出订单。 根据供应商回函，确认订单是否能满足。 若难以满足，则与供应商联系，调整定单要求。 此过程需 天

应商 基本信息、拟订合同草案等工作。 财务主管负责根据客户 /供应商 提供的资料审核客户 /供应商 信用等，并提出审核意见。 总经理负责审定合同草案并提出合同审核意见；对业务部经理权限以外的合同调整进行审批。 3 程序概要 业务部产品主管在与客户 /供应商谈判确定合同意向后，要求其提供营业执照、银行帐号等资料，同时尽量多了解一些客户 /供应商基本信息。 产品主管将有关客 户

销售员负责与客户洽谈、确定购销意向，拟订合同草案、并配合财务督促客户及时交订金等。 总经理对低于底价的销售意向进行审批。 财务主管配合作好收取订金及相关帐务处理工作。 3 签定销售合同的工作程序 汽车部销售员与客户确定购销意向后，将销售价格报汽车部经理审核。 若售价在低价以上，汽车部经理可直接提出确认或调整意见。 并由销售员负责再次与客户沟通。 若售价在低价以下，根据权限规定

所有业务合同均由公司法律顾问给出合同范本，当合同条款变动或增减时，法律顾问需重新审定合同。 . 业务部门经理负责在权限范围内对业务合同审核确认，并作为签约代表与客户签订合同。 在超过权限范围或需要修改合同条款时，总经理负责合同的审核确认。 . 相关业务人员负责联系具体业务，并负责拟定合同详细内容，以及合同的登记、记录和其他各种档案的记录。 .

后勤主管负责督导后勤人员准备相关单证，及时做好缴费及上牌工作。 财 务主管负责对汽车部提出的付款申请进行审核，并开具发票。 3 缴费上牌程序 后勤人员准备相关单证，包括进口货物证明书、进口机动车辆检验单、客户发票、海关关税缴款书、客户营业执照、代付款介绍信等。 此环节在 天内完成。 填写付款申请，经后勤主管签字后，交财务主管审核。 财务主管审核后开具支票交后勤人员，并做好相关帐务处理。 此环节在

门做好首营品种的价格审核，保证公司商品定价准确。 第七条 指导和管理公司计算机中心系统工作，保证公司经营数据真实准确，系统运行安全。 第八条 完成领导交办的其 他质量工作。 会计员的质量管理职责 第一条 认真仔细核对入库凭证和付款凭证，发现无保管员、验收员及有关业务人员签字，不得付款，如因质量不符合规定，不得予以付款；对经营工作质量负审核把关责任。 第二条 凡医疗器械报损，必须手续齐全

中国最大的管理资源中心 第 7 页 共 16 页 客户政策应根据客户评审的结果、公司发展战略及相关管理制度而制定。 原则 根据不同的客户评级，制定差异化措施。 应重视重点客户的维护与发展，为其提供附加值较高的服务。 必要时，部门经理或总经理应亲自拜访或接洽。 责任人 部门经理负责主持客户政策的制定；产品经理可提出相关建议或意见；总经理负责对客户政策进行审核，提出改善建议。 程序

5 年中业绩考评 6 月 日，被考人直接上级根据行政部提供的员工上半年业绩完成情况，结合其业绩目标，对员工业绩作出评价。 被考人和直接上级进行沟通，对考核结果达成共识。 并将考核结果交行政部。 各部门就上半年业绩情况进行总结，提出相应的改善或调整方案，交行政部。 行政部汇总考核结果并向总 经理汇报。 总经理审批后备案。 6 关键业绩指标体系 公司依据关键业绩指标对员工进行业绩考评