纠正

效 验证人 /日期： 不合格品及纠正措施处理单 序号： 不合格品事实描述： 记录人 /日期： 技术 质量主管意见。

格产生的原因，并将调查结果记入《不合格联络单》，回复质量管理课。 质量管理课应评价是否采取纠正措施以避免不合格品再次发生。 当需要采取纠正措施时，责任部门应制定 M9QRC10A11D1《纠正措施计划》 ， 《纠正措施计划》应根据对运作成本、不合格成本、产品性能、可信性、安全性和顾客和其他相大连冰山金属加工有限公司 20xx0519 发布 第 1 版 第 0 次修改 M9C10A3B2 第 3

年 月 日 处置及纠正： 责任人： 年 月 日 纠正措施 /预防措施计划（可附页）：。

报告单》 中提出，要求 相关 供应商制定纠正措施，见《供方管理 规定 》。 管理评审中发现的问题，其纠正措施在“管理评审报告”中提出，见《管理评审 控制 程序》。 当出现“ 、 、 ”情况时，由品质保证部填写《纠正 /预防措施处理单》，由相关部门进行原因分析，制定纠正措施并组织 实施。 跟踪评审 当出现“ ”情况时，由相关检查人员予以跟踪评审；当出现“ 、 ”情况时

不符合 类型 严重 一般 原因分析： 纠正 /预防措施计划： 责任部门负责人 : 日期： 管理者代表： 日期： 纠正 /预防措施

题异常处理通知 进料检验异常通知 当来料判定特采或退货时由 IQC 开立 《 来料异 常通知单》后，由供应商或外协厂商提出改善对策， IQC 负责人负责追踪纠正后效果确认。 制程检验异常通知 生产或检验人员于制程中发现质量出现异常时先口头反应给部门负责人，并请其确认或技术部门协助确认若判定不良时，则由发现部门发出《制程异常处理单》，要求相关责任部门迅速分析原因并提出改善对策，并由品质部 IPQC

诉时，由品管部对品质异常作出分析判断，并开出《纠正预防措施报告》，由责任部门分析原因制定纠正预防措施，经管理者代表批准后实施，品管部负责实施情况和效果的验证。 管理者代表每月召集工作会议，各部门对质量方针、目标的达成情况作出分析及进行工作总结，对直接影响到产品质量或质量体系运行存在 (潜在 )的问题，经 管理者代表批准后实施，由品管部负责实施情况和效果验证。

下发该“处理单”；由责任部门填写“原因分析”栏，制 定纠正措施并实施，品质部跟踪验证实施效果。 对情况 c)，由业务部填写《品质异常处理单》中“不合格事实”栏，转品质部确认并确定责任部门，下发该“处理单”，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，品质部跟踪验证实施效果，并将结果反馈给业务部，由业务部及时转告给顾客并使顾客满意。 对情况 b)、 d)、 g)，由品质部发出《不合格报告》

质量信息后，应立即组织调查、分析产生原因，确定责任部门， 质量部根据不合格的严重程度，下发《纠正 /预防措施表》到相关责任部门。 At receipt of the quality nonconformance information, quality department should anize investigation, analyze the reason and identify

位根据不良现象 ,作不良的统计分析 ,找出问题产生的主要原因 ,见 资料分析管理程序。 对策拟定 : 文件类别 纠正、预防及 持续改善管制程序 文件编号 版本版次 页 次 程序文件 ETL2016 A/0 4/6 责任单位根据异常原因分析结果拟定消除异常产生对策 ,包括临时性的改 善对策和永久性的预防对策 ,并规定完成 (或实施 )期限。 对策实施 : 由责任单位根据对策进行改善及预防。