纠正

目、品种记录，及对不合格品进行处置，并进行跟踪验证。 ：无 纠正措施 工 程部有效地处理顾客的意见和投诉及产品不合格报告，并向管理者代表汇报。 工程部负责调查与产品、过程和质量体系有关的不合格原因，记录调查结果，并向管理者代表汇报

编制： 审核： 日期： 纠正 /预防措施实施记录： 部门主管 /。

负责人 期 限 A 工艺 B 产品 C 控制体系 D5 加强措施： 负 责人 期 限 A 工艺 B 产品 C 控制体系 *如果措施实施需要超过 10 天

品不合格时，质保部应按《不合格品控制程序》的规定和要求处理。 纠正和预防措施的制订和实施 不合格品 a 当不合格品发现时，发出信息传递至相关部门或供方。 b 技术部或多方论证小组负责制定新产品开发阶段发生的不合格品的纠正和预防措施并组织实施，负 责产品的 PFMEA。 c 制造部负责组织生产车间制定批量生产中发生的不合格品的纠正和预防措施并组织实施。 d 营销部负责跟踪供方的不合格品的

异常单号： CC： 收 /发日期： 限期改善日期： 产品所属客户 异常发现者 进料检验□ 制程检验□ 出货检验□ 客户抱怨□ 责任者 □部门 □供应商 □客户 订单号码 料号 品名规格 总数量 检验数 不良数 不良率 发现日期 异常描述： 以下由异常责任单位负责人召集相关单位检讨并于 24小时回复 异常原因分析： 责任者 分析日 改善对策及预防措施： 责任者 完成日 善后处理 处理方式 数量（

填写《不合 格品处置单》，将投诉信息反馈至制造部等相关责任部门。 管理部每月负责分析生产过程中不合格品产生的原因并记录。 制造部等相 关责任部门根据《工作联络单》、《不合格品处置单》等记录，调查同产品、 过程及质量体系有关的不合格产生的原因，并将调查结果记入《不合格品处置单》，回复管理部。 管理部应评价是否采取纠正措施以避免不合格品再次发生。 当需要采取纠正措施时

应跟踪调查实施情况，并负责进行验证有效性。 对成品贮存或交付给顾客发生的不合格，按《 与顾客有关的过程控制程序 》执行。 文件编号： KW/QMB11 文件名称：纠正和预防措施控制程序 版本号： A/0 页 码： 第 2 页 共 3 页 QUALITY FIRST! 组织活动，质量先行。 内部质量审核发现的不符合项，由审核小组以不符合项报告的形式通知责任部门并制定纠正措施

数 : 留 样 : 发 现 人 主 管 异常原因分析 (由收文部门填写 ): 纠正预防措施 ： 预完时间 : 责任人 : 改善与防止对策

类型 严重 一般 原因分析： 纠正 /预防措施计划： 责任部门负责人 : 日期： 管理者代表： 日期： 纠正 /预防措施完成情况：

一般 原因分析： 纠正 /预防措施计划： 责任部门负责人 : 日期： 管理者代表： 日期： 纠正 /预防措施完成情况：