k3erp
企业管理]k3erp系统物流操作规程
、 一 联 质 检审 核 并打 印三 联 ， 一 联 客户 、 一 联 留底 、 一 联 门 外 业务流程说明： 当供应商按照采购员所下的采购订单采购送料来时，采购待检处根据采购供应商的送货单，在系统中关联采购订单生成采购检 验申请单，并打印两联一联仓库、一联质检，并通知质检部检验二联都先送到质检部。 质检部接到采购检验申请单提取样品，按照相关质检要求检验，对供应商来料进行检验
基于金蝶k3erp系统之采购管理详细业务流程
报价单 ” ERP 采购 /部长 amp。 《报价单》 （审核） 生产总监核准“报价单” 手工 生产 /生产总监 amp。 《报价单》（核准 ） 采购主管副总批准“报价单” 手工 采购主管副总 amp。 《报价单》（批准） 报价单审批完成后，由 供推中心文员对 K3基础 档案中采购价格档案进行更 新。 ERP 供推中心 /文员 amp。 供应商价格档案 Page 8 of 19 合格供应商