康伟

被实施。 在任一测量点产品待测、已测等状态是否标识，使不同状态产品能够得到有效、清楚识别。 8． 2． 2 8． 2． 3 7． 1 7． 4． 3 8． 1 8． 2． 4 7． 5． 3 查看内部质量审核记录 查看相关文件和测量监控记录 查检验标准和检验卡片的完整性和统一性 现场查看产品状态标识 内审检查 /记录表 №： 3 受检部门 : 质管部 检查人 : 检查日期 : 序 号 检查内容

验室所能分析并检测的项目名单，如致病菌、毒素、化学残留等，并提供参考材料（为什么要检测这些项目）。 列名前期检测项目与数量，并提供参考材料（证明这些数据是真实非虚拟）。 是否雇佣合格的测试人员，提供实验室主任和主要人员的资格证书。 检测人员被雇佣后受培训情况，提供参考材料（培训记录、结业证明等）。 观 察工作状态，是否按规范操作；是否能保证分析结果的可信度

4． 2． 1 4． 2． 3 4． 2． 1 4． 2． 3 4． 2． 3 6． 2． 1 6． 2． 2 抽查 35 种文件和资料查看其编目归档 、发放 、 受控状态等情况 查看程序文件

7． 2． 2 7． 2． 3 抽 35 种文件查看 查看 35 种质量记录 向部门负责人提问，查看质量手册 向部门人员提问，查看质量手册 抽查 35 分合同评审记录 抽查 35 分合同评审记录 内审检查 /记录表 № :2 受检部门 : 综合部 检查人 : 检查日期 : 序 号 检查内容 涉及 要素 检查方法 检查结果记录 7. 8.

12. 13. 14. 是否对过程参数及产品特性进行监视和控制。 生产设备是否进行了能力认可。 是否对产品进行了标识。 是否具追溯性。 是否编制了本公司生产过程所需的工艺文件和设备操作规程。 工人是否按操作规程操作。 是否编制有搬 运 、 贮存 、 包装 、 防护和交付所需的技术文件。 对顾客财产是否得到识别 、 防护 、 验证和储存。 7． 5． 1 7． 5． 2 8． 2． 3 7． 5．

查看质量手册 查看质量手册 查看质量手册 、 程序文件和其它相关文件 向公司领导提问并查看相关文件 向公司领导提问 向公司领导提问并查看相关记录 内审检查 /记录表 №： 1 受检部门 : 管理 者代表 检查人 : 检查日期 : 序 号 检查内容 涉及 要素 检查方法 检查结果记录 1． 2． 3．