科隆

集团总部管理制度 7 河 南 科 隆 集 团 资 金 部信 贷 计 划 流 程流 程 名 称编 码核 心 执 行 部 门受 控 状 态受 控 部 门拟 制 人 员拟 制 时 间审 核 人 员审 核 时 间批 准 人 员批 准 时 间行 为 实施 环 节相 关 文 件K L Z B 资 管 0 0 2 2 0 0 8资 金 管 理 部资 金 管 理 部信 贷 计 划准 备 资 料报 银 行准 备

目与成果 工作名称 绩效管理制度设计 主要工作内容说明  顾问群研讨  与高阶主管沟通  制度确认 预计主要工作成果 工作目标：  绩效管理循环建立  主管与部属应完成 之事项  量化评量的标准  订定评量的机制 成果报告 完成 绩效管理建构工作 附注 可依实际进行状况调整天数 负责单位 科隆集团 执行 麦金士 执行 21 麦金士企管 品质 效能 诚信 实践 工作阶段 第四阶段

付款－出差类流程图》 《非生产性费用报销付款－日常费用销流程图》 电源公司 核算办 二〇〇 九 年 七 月 二十三 日 拟制人员 冯宝锋 审核人员 冯宝锋 批准人员 拟制时间 审核时间 批准时间 固定资产、基建、技改采购付款流程图 流程 名称 固定资产、基建、技改报销 付款 流程 编号： 受控状态 执行部门 各部门 控制部门 核算办 行为实 施环节 各部门 或集团技术发展部 核算办 总经理