控制程序

控 制 程 序 页 数 2 / 3 h、管理方案执行出现偏差； i、水、电、原材料等能源、资源出现浪费现象； j、安全管理人员巡检中发现的不符合。 k、职工在生产实践中发现的不符合。 l、事故调查时发现的不符合。 是否采取纠正预防措施的原则是：充分考虑不合格的影响程度，并且与所要 采取的纠正预防措施相比较（即：如果不采取纠正预防措施将面临的风险，采取纠正预防措施能够得到的利益以及将要花费的成本）

务员填写开票 《备忘录》，财务部审核。 审核通过，财务部开发票。 否则业务员与顾客重新对帐。 业务员邮寄发票至相应顾客。 顾客凭票付款，合同执行完毕。 销售内勤根据每日销售及出货数编制《合同执行日报表》。 并按月统计分析顾客的合同执行情况。 客户控制处理 调查投诉事件 销售业务员接到客户电话投诉或书面投诉后，查询地磅及 ERP 系统，了解出货实况，明确所投诉货物出自哪批次。

中国 3000 万经理人 首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 文件也可以采取相关人员审核传阅如对于图纸等方式，确保设计开发输出满足开发设计输入的要求。 对于评审所发现的问题或意见，由该阶段的设计参与人员负责进行记录整理，形成“设计开发评审记录”，经设计部负责人确认后执行评审的意见。 设计开发验证 根据“设计开发计划书”的阶段划分，针对设计开发评审结果由设计部负责人进行验证

2） 注塑项目部负责模具维修的 委内或委外加工 ，标准件由采购部根据临时采购单进行采购。 3）维修完成后，维修人员 应填写《 模具异常 及 维修记录表》 ，并存 4 档保管 ，保管期限至模具废弃时止。 模具废弃 废弃时机 1）模具寿命已至，且已损坏严重，不能维修使用时。 2）产品已停止接单，模具生产 的 产品无处可用时。 3）因设计变更，原有产品改 变，其模具不能改变也不能 它 用时。

用物料的批次是否发生变化，便于记录和预防不良的发生； 修模后产品的检验和确认 当模具发生异常维修结束上机试样时，巡检要按首件检验标准，逐项确认产品的外观、项目尺寸、性能强度和组件装配度等各项品质参数，并对照前期样品，确认无误后方可投入批量生产，若模具属重大维修事项则由工艺组依照以上项目检查合格后方可批量生产，必要的时候还需进行长时间的验证跟踪； 新人作业后产品的检验和确认 当机 台发生换人

商后，由技术科提产品的技术性文件；采购科 组织交样件，并由供应商同时提交 PPAP 文件。 要求供方向公司提供材料、零件或产品和有关的技术文件以获得批准，提交文件的范围由产品的属性和关键性决定；当本公司不做特殊 要求时，以手册中Ⅰ级作为默认提交等级。 供方提交的文件材料由技术科审核，技术科科长 批 准；原料部存档。 当供方增加供货时（包括新产品），需提交 PPAP,经技术科审核，技术科科长批准后

ualified number with system. 危险品与化工原材料的入库，请见《危化品仓和原料仓安全卫生管理规定》。 The entry of dangerous goods and chemical raw material should refer to KXEIDXC03 “Management regulation for safety and hygiene of

放 钢材的领用发放和退料 生产科根据产品需要填写《材物料出库单》后，交仓库保管员。 由仓库保管员根据定额核对数量后，填写实发材料的试样号，交校验员认可后发料。 车间人员在产品制造结束后，若有余料，应按《产品标识和可追溯性控制 程序》的规定进行标记移植，并填写《材物料退库单》，连同余料一道交回仓库，同时，《材物料退库单》和余料须经检验员确认。 焊材的领用、发放和退料

⑻模板及其它施工用构件的制作。 ，质量监督部、船机部等部门参加，项目施工单位组织实施。 施工过程控制 施工技术交底 (工序 )技术交底，单位工程技术交底是指对整个单位工程施工工艺安排进行交底，分项工程技术交底是指对某个分项工程进行交底。 ，项目经理、施工生产负责人、分承包单位及有关施工班组、质检员、安全员、机务员等参加。 目的是使参加施工人员明确设计意图、工程内容、施工方法、质量安全保证措施

求不同。 投标阶段一般编制施工组织设计大纲工施工方案，目的在于获得中标承包权。 开工前进行的施工组织设计，应满足指导现场施工，进行施工管理的质量、工期、成本、和安全目标控制的需要。 施工组织设计基本内容包括 : 1)、工程概况 2)、施工条件析 3)施工方案 :技术方案、组织方案。 4)、施工进度计划 :时间进度、资源进度 5)、施工平面图 6)、施工措施 :施工质量控制措施、施工成本控制措施、