控制程序

期 20xx1201 版本 /版次 A/0 管控状态 受 控 页 次 第 3 页 共 4 页 b)发生重大质量事故或用户对产品质量有严重投诉连续发生时； c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d)市场需求发生重大变化时； e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； f)质量审核中发现严重不合格时。 管理评审输入应包括与以下方面有关的内容： a)审核结果 ，包括第一方、第二方

： 评审内容要点： 部门 负责人 管理评审资料 备注。

编制： 审核： 日期： 纠正 /预防措施实施记录： 部门主管 /。

负责人 期 限 A 工艺 B 产品 C 控制体系 D5 加强措施： 负 责人 期 限 A 工艺 B 产品 C 控制体系 *如果措施实施需要超过 10 天

品不合格时，质保部应按《不合格品控制程序》的规定和要求处理。 纠正和预防措施的制订和实施 不合格品 a 当不合格品发现时，发出信息传递至相关部门或供方。 b 技术部或多方论证小组负责制定新产品开发阶段发生的不合格品的纠正和预防措施并组织实施，负 责产品的 PFMEA。 c 制造部负责组织生产车间制定批量生产中发生的不合格品的纠正和预防措施并组织实施。 d 营销部负责跟踪供方的不合格品的

填写《不合 格品处置单》，将投诉信息反馈至制造部等相关责任部门。 管理部每月负责分析生产过程中不合格品产生的原因并记录。 制造部等相 关责任部门根据《工作联络单》、《不合格品处置单》等记录，调查同产品、 过程及质量体系有关的不合格产生的原因，并将调查结果记入《不合格品处置单》，回复管理部。 管理部应评价是否采取纠正措施以避免不合格品再次发生。 当需要采取纠正措施时

协调、平衡、汇总计划，报主管副总。 营销部组织计划评审会议，由总经理主持讨论评审，营销部做好会议记录并归档。 根据评审意见，营销部将计划加以修订成文。 总经理批准计划。 各部门针对自己责任范围的短期（ 1 年）计划项目落实时间进度表，责任到人、措施具体。 与制定和实施经营计划相关的信息和数据 ,由营销部负责搜集 ,相关部门提供。 搜集频次至少为每半年一次。 计划的实施

材，并对使用人员进行培训后，方可实施应用。 统计要求 营销部负责市场信息、顾客使用信息以及顾客满意度信息的收集与分析；负责对与本厂产品国家有关的产业政策和产业信息、汽车市场及本厂产品的需求趋势、生产率、效率、有效性等生产能力信息（包括竞争对手）的收集与分析。 制造部负责生产完成率、设备完好率、供方业绩考核信息的收集与分析。 质保部负责产品符合性、审核结果、产品特性趋势的信息收集与分析。 财务

编 制： 日 期： 审 核：。

的填写必须实事求是，字迹清晰，易于识别 ； 程序文件 文件编号 B/ 版本号 /修改状态 A/0 记录控制程序 页 码 第 3 页 共 5 页 记录审核由该项活动的直接领导者进行审核 ； 发现错误或疑问，立即核对原始记录，以确保记录之准确性。 记录 的贮存 记录的填写部门应按规定及时将记录传递到有关部门； 记录持有部门每月底对记录进行收集、整理，按不同类别装订成册； 记录的持有部门应按《受控