控制程序

/材料牌号 规 格 执行标准 质量体系 绩效得分 备 注 年 月 年 月 年 月。

编 制： 日 期： 审 核：。

实测记录 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。

EB1＝ 10 过程质量审核评价等级为 C 20 过程质量审核评价等级为 D （注：未列入审核计划的大型企业 EB1可取 0 分） 项目 权重 供方合格批次 供方合格批次 E A 1 1 +E A 1 2 +E A 1 3 +… E A 1 1 2供货总批次 供货总批次 12准时交货批次 准时交货批次 E A 2 1 +E A 2 2 +E A 2 3 …E A 2 1 2计划交货总批次

请购人 /日期： 主管审批 /日期： 上海震飞 汽车零部件有限公司 采 购 申 请 单 编号：。

度 测 量 控 制 程 序（ ） 《 顾客满意度调查表 》 《顾客满意度调查表》 顾客满意。

协议方式传达的特殊要求，传递至相关部门。 管理者代表评审顾客要求对本公司质量体系的要求。 技术部、质保部及有关部门对顾客技术要求的可行性进行评审。 获得顾客的特殊要求 传递顾客的特殊要求至相关部门 落实到质量文件和操作中 确定相关部门和人员的职责 根据评审结果，管理者代表确定

预防措施计划，评审所采取的预防措施的有效性和记录预防措施实施结果。 各有关部门负责实施 预防措施计划。 4 定义：无 5 程序 管理部负责利用适当的信息来源，包括顾客反馈的意见，服务报告、质量记录、审核结 果、影响产品质量的过程等，以发现、分析潜在不合格的原因及因素，评价防止不合格 发生的措施的需求，并制定 《纠正和预防措施计划》。 对有关信息的调查、分析，可采用《数据分析控制程序》所规定的方法

已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。 质量计划中的有些要求可严于已有的质量文件。 视实际情况，可编写总体质量计划，也可只编 写有关的采购质量计划、过程质量计划、检验质量计划，也可结合 APQP进行。 6． 3 质量计划的编制、审批和发放 6． 3． 1 质量计划通常包括以下内容： 应达到的质量目标或技术要求； 实施的阶段及有关人员的职责、权限和所需配备的资源；

监测或检查结果出现不符合情况时，按照《持续改进控制程序》的要求进行处理。 4． 2． 1． 2 政策法规类的资料信息由 行政 部负责收集、更新、整理并保存，详见《技术资料和文件控制程序》。 4． 2． 1． 3 制造部、销售部、质保部 、技术部 分别负责 收集 与原材料、零部件、外协件供方、运输公司、计量所 、产品技术信息标准类 等信息 ，对其提供的产品质量施加影响，销售部负责与顾客的信息沟通