控制程序

，明确向客户交付的物品、数量、交付时间、交付方式 (邮送、传送、派人交付 )、交付地点等事项，确保实施交付的过程安全、及时。 交付软件产品时，向客户提供一份“交付书”，交付书中包括交付物品的数量清单，并由合同双方共同确认交付物品的正确性及完整性。 交付可以采用现场签收或传真签收。 安装 在安装软件和 /或系统集成项目时，开发部门或技术支撑部门应根据合同规定或双方达成的一致意见

品 /服务满足规定的要求。 2. 适用范围 适用于本公司各部门在软件产品和软件项目开发过程中所需要的，且影响软件开发质量的产品 /服务（以下简称内部自用品）的采购。 适用于根据软件及系统集成合同为客户采购的产品 /服务。 3. 职责 采购员：负责供方信息的收集整理及合格供方的评定和采购业务的实施。 检验员：负责实施采购产品的验收。 合同执行员

资的规格、型号、外观不符合采购计划为一般不合格；采购物资的技术指标、功能不符合质量检验标准的要求为严重不合格。 设备安装工程施工过程中，质量虽已超出规定范围，但不影响使用功能及安全要求为一般不合格；质量不符合设计要求和质量检验标准，影响使用功能及安全要求为严重不合格。 不合格品的控制 对采购的物资直接运至现场，由保管员通知项目质检员按质量标准进行验收，发现不合格品做出“不合格”标识，并

第 2 页 共 3 页 与质量管理体系运行的有关的记录。 与设备安装工程和顾客有关的记录。 记录的媒体形式 文字型、表格型。 非文字型、电子媒体、磁带、软盘、录像带、照片。 记录的编号 见《文件控制程序》中的“ ”记录。 采用行业 标准的记录，用原记录编号标识，纳入《记录清单》。 记录的填写 记录中填写的数据必须真实准确、字迹清晰、内容完整。 记录严禁更改，如有勘误之处

0xx（ A/0） 第 1 页 共 3 页 22 TWF/ (A/0) 第 2 页 共 3 页 信息收集 由安全技术部组织有关部门收集预防措施信息，包括： a) 顾客 需求、期望、不满意和投诉，满意度的测量情况； b) 设备 安装 工程施工方面的质量信息和质量趋势，易发生质量问题的隐患，同行业已发生的不合格实例与事故； c) 过程控制中潜在不合格内容； d) 管理评审和自我评价输出的结果； e)

员对产品全检。 不合格品按照检验员所确定要求予以返工。 自生产领班接到调整要求开始，两小时以后产品质量仍无改善或改善不符合要求，检验员应开出“产品质量不合格通知单”车间应采取纠正措施，验证确认。 按质保部主管评定的不合格品处理意见为返工 /返修时，由技术员开具“返 工、返修单”，车间负责返修。 处理意见为报废时，由检验员开据报废单，报质保部主管审批，并按月统计报废率，填写《质量统计表》

评 审 结 论。

后，在追溯单上签署意见。 如需分拣由采购工程师凭追溯单通知物流中心扣留库存、待装间的零部件，同时通知供方分拣、清点数量，填写“分拣情况”，待质量保证部外购件检验室复验确认后，填写 “不合格品处理情况”并予以传递至相关部门。 对分拣后的零部件，经质量保证部外购件检验室抽验确认后，填写“外购件质量检验报告”和“库存不合格品追溯单”中“复验情况”栏目。 经确认后的零部件由质量保证部外购件检验室做好标识

事件 突发事件 采取应急处理措施 突发事件 采取应急处理 措施工施 突发事件 通知生产部门 突发事件 责任部门 突发事件 经销售部 突发事件 顾客满意 突发事件 与外部联系确定时限 突发事件 能否满足对 顾客要求。 经销售部 突发事件 通知顾客 突发事件主要为：非计划停水、停电、交通中断，劳动力短缺，关键设备故障，顾客退货

加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。 记录的保存、保护 管理人 员必须把所有的记录分类、依日期顺序整理好，存 放于通风、干燥的地方， 怀宁县华泰板材厂 质量 记录控制程序 编 号 AHHTCX02 版 本 A0 页 次 2/2 所 有的记录保持清洁，字迹清晰。 各部门按规定的期限保存记录。 办公室 编制《质量记录清单》，将公司所有与 质量 管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号 (版本 )