乐清市

现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 针对具体的产品、项目或合同的管理策划执行《实现过程的策划程序》。 管理策划的内容 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。 管理策划的内容应包括： a） 需达到的质量目标及相应的质量管理过程 ； b） 确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定； 8 修 改 记 录 修 改 码 更 改 通 知 单 号 年 月 日 年 月 日 拟稿 : 批准 :

售员将产品名称、型号规格和数量等填写《发货通知单》上并签名，经仓库保管员确认无误即按合同要求发货。 如无库存， 执行以下： 、 、 之规定。 对于传真订单的评审，直接由接单人评审，评审方式是 在传真订单复印件中加盖“评审通过”字样，并进行签署，包括日期，之 后 填写《合同执行通知单》 交 相关部门予以执行。 对于 口头 /电话订单，供销部人员负责将顾客订货的相关内容填入《口头 /电话

限和相 互关系； d） 确定过程涉及的验证确认活动及验收准则；对过程和产品重要或关键特性，应安排测量和监视活动；对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证确认； e） 确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。 质量控制计划 表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件为质量计划。 质量计划的编制原则为： 19 修 改 记 录 修 改 码 更 通 知 单 改 号 年 月

析。 43 修 改 记 录 修 改 码 更 通 知 单 改 号 年 月 日 年 月 日 拟稿 : 批准 : 文件编号： 顾客满意度测量 控制 程序 版本号： B/0 第2 页 共 3 页 顾客满意度的计算分析一般先计算每个单项的顾客满意度，公式为： n SJ=∑ Si /n (21) i=1 式中： n 为回收的调查表数； Si为第 i 张表的评价分数。 根据每个单项的顾客满意度

计和开发的输出 设计开发人员根据《设计开发任务书》开展设计开发工作，并编制相应的设计开发输出文件。 设计开发输出文件应以能针对设计开发输入进行验证的形式提出，以便于证明满足输入要求，为采购、生产和服务提供适当的信息。 设计开发输出文件因产品不同而不同，可包括指导采购、生产和服务等活动的图样和文件：如零件图、部件图、总装图、生产工艺及包装规范等；包含或引用验收准则；标准件，外协件清单

编 制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括： a） 审核目的、范围、方法、依据； b） 内部审核的工作安排； c） 内部审核组成员； d） 审核时间、地点； e） 受审部门及审核要求； f） 预定时间，持续时间； g） 开会时间； h） 审核报告 分发范围、日期。 在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写《内审检查表》，内审检查表要详细列出审核要求、要点、方法，确保无遗漏，审核能顺利进行。

性及发展趋势，包括采取预防措施的机会； d)供方的信息等。 外部数据的收集、分析与处理 a) 品质部负责质量技术监督局、认证机构的监督检查结果及反馈数据、技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门。 对出现的不合格项，执行《纠正 预防 措施 控制程序》。 b) 政策法规类信息由办公室及相关部门 收集、分析、整理、传递。 c) 供 销部及其他相关部门积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求

改 记 录 修 改 码 更 通 知 单 改 号 年 月 日 年 月 日 拟稿 : 批准 : 文件编号： 不合格品控制程序 版本号： B/0 第2 页 共 3 页 将检验结果记录在《 不合格品评审处置记录 》表内。 返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由品质部经理在《 不合格品评审处置记录 》中作出处理决定（让步接收、 返工、返修、报废等）

件要求的情况。 原因分析，措施的制定、实施与验证 可采用统计技术（因果图、排列图）或试验的方法来确定主要原因。 对情况 a） ： 由品质部填写《纠正预防措施实施验证记录》中“不合格事实描述”栏，由责任部门填写“原因分析栏”，制定纠正措施 ，经管代批准后实施，品质部跟踪验证。 对情况 b）、 e）、 g） ： 由 办公 室 填写《纠正 预防措施实施验证记录》中“不合格事实描述”栏，确定责任部门

共 6 页 关于文件更改的有关规定。 使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行《设施和工作环境控制程序》 和《设备管理制度》 有关规定。 对生产服务运作实施监视，配置适用的测量与监视装置，执行《监视和测量装置控制程序》；生产中要认真做好自检（检查本工序产品）、互检（检查上一工序产品）、专检（专职检验员），并作好相应记录。 有首检要求的，需经检验合 格