利昌

制点的工序产品进行检验和试验，并负责对工序产品放行。 对有技能资格要求的工序，行政部依据《人力资源管理控过程序》组织此类工序人员的培训、考核及标识。 只有经培训及考核合格的人员才能上岗，定员定岗。 生产部负责本工序人员质量的管理和控制，当发现人员质量不合格时，应立即停止其作业，并依据《人力资源管理控过程序》提出人员培训申请，实施培训事宜。 当因相关因素的改变而需更新岗位技能时

序号 文件编号 文件名称 1 QP42301 文件控制管理程序 2 QP42401 记录控制管理程序 3 QP56001 管理评审控制程序 4 QP62001 人力资源管理控制程序 5 QP63001 生产设施管理控制程序 6 QP71001 质量策划控制程序 7 QP72001

量记录的标识编号按《文件控制程序》执行 ， 办公室负责编制、下发正在使用的《质量记录清单》，各相关部门在其范围内选择使用。 质量记录填写 质量记录填写要及时、真实、内 容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去。 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方 写上更改后数据，加盖或签名更改人的印章或姓名及日期。

序、国家有关产品标准等 ； c. 内部审核工作的安排； d. 审核组成员及分工； e. 被审核部门所涉及到体系要素； f. 顾客投诉。 g. 认证标志的使用情况； ，交审核组长审批。 ，如对审核日期和审核内容有异议，可在两天内通知审核组，经过协商后可以再进行安排。 首次会议 ：总经理、管理者代表、内审组成员及各部门负责人，与会者签到。 审核组长主持会议。 ：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式

仓库行政部和填写“盘存表”上报经理确认后财务部。 来 货 检 验 点 收 免 检 入 库 库存管理 5． 3． 2物料每月、成品每月由仓库分别进行一次帐面盘点，并将盘点结果填写在“盘存表”经部门经理上报财务部。 如有盈亏，应会同有关部门查明原因作出处理。 5． 3． 3库存各类物品由仓库根据相关的保质期等要求，随机进行检查反馈处理。 5． 3． 4对于即将发生或已发现异常的物料

质量没有明显改进的，应考虑取消其供货资格。 ，填写《供方业绩评价记录》，评定不合格，应考虑取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报总经 理批准，但应加强对其供应物资的进货验证，连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。 应保存对供方的选择、评价和日常管理的记录，按文件控制有关规定执行。 ： 生产主料由原料仓库依安全库存状况以“请购单”提出请购，经总经理审批后，交资材部核实品名、型号、数（质）量

产品品种或调整工艺后生产的产品应试样进行检验，由检验员根据相应的检验规程进行检验；如不合格应按要求调整好工艺，直至试样合格，检验员确认后才能批量生产。 对生产过程的半成品，由检验员依据检验规程进行检验，填写《原始膜质量检验报告单》；对不合格品执行《不合格控制程序》的规 定。 操作员工应对自己加工的产品在加工过程中进行全过程控制，发现品质异常应及时汇报。 下道工序操作者应对上道

5） 对不要的东西也要加以管理，在管理上的浪费。 （6） 在库管理或上下棚架费力，要精力上的浪费。 推动方法（1） 对要的东西与不要的东西判断基准加以明确界定。 3日中使用一次以上的东西一一放在靠近使用地点处。 一周中使用一次以上的东西一一放在靠近工程处。 三个月使用一次以上的东西一一放在靠近工作场所处。 不知道要用或不要用的东西一一放在临时仓库中（经过一 年仍然没用者再加以处理。

准发布时，审批人应确保文件是适宜的； 质量手册、程序文件由管理者代表确定发放范围，经管理者代表批准后发放到相应的使用部门，行政部填写《文件发放回收登记表》，领用人签名领取。 其它质量文件由各部门确定发放范围，分管领导批准后发放至有关人员，并填写《文件发放回收登记表》，领用人签名领取。 文件的受控、作废 文件分为“受控”和“非受控”两大类

应变措施等。 根据员工上岗要求，按培训计划，对上岗员工进行适当的岗位技能培训和考核。 a. 特殊工序、关键工序人员的培训，由行政部统一组织进行岗位技术知识的培训，培训合格后上岗； b. 焊工、电工等特殊岗位需要取得国家授权部门相应的培训合格证书后，方可上岗； c. 质量管理体系内审员应取得内审员资格，经总经理任命后上岗。 各类专业技术人员由行政部负责组织安排老师培训或外送培训。 育和培训