利昌

部和外部审核结果，包括第一、二、三方质量管理体系审核的结果； b. 顾客的反馈，包括顾客的意见、建议、投诉和抱怨等； c. 质量管理体系运行情况和产品符合性情况，包括产品实现过程中产品监视和测量的结果； d. 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施 的实施及其有效性的监控结果； e. 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； f.

络客户协商处理，营销内勤将相关结果回馈到生产部处理。 当营销内勤确认客户款项支付无误后，须依据经与生产部确认的客户交期提前一天开出“产品销售清单”给仓库 备货，同时联络货运公司依据运输合同及相关要求准备及时承运。 “产品销售清单”客户联是否被签收回传，以验证客户是否按要求收到相关产品。 ，营销部应登入“订单 /合同汇总表”备忘。 ，同时对发货及收款状况进行登帐处理，以备后续作业的进行。

料等内容。 《验收报告》由工程部保管。 b. 验收不合格的设施， 销售供应部与供方协商解决，并在《验收报告》上记录处理结果； c. 工程部对验收合格的设施进行编号，并在《设备清单》上登记。 设施的使用、维护和保养 a. 根据生产的需要工程部组织编写重要设施的操作规程，发放给使用部门。 b. 对重要设施由工程部制定设 备点检记录 ，规定保养项目、频次，发给使用部门执行，各部门负责人监督检查执行情况

视和测量设备周期检定计划》，并按周检计划及时送上级计量检定部门或授权单位检定和校准。 检定、校准合格的设备，由管理人员贴上《合格标 签》，并标明使用有效期；对部分功能或量程校准合格的，贴《准用标签》，标明限用范围。 校准不合格的，贴“不合格标签”，修理后重新校准；对不便贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上或由使用者妥善保管。 、搬运、维护和贮存控制 ，确保设备的监视和测量能力与要求相一致

应制定专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具； ，根据需要编制相应的包装作业指导书。 ，保持产品外观清洁、完整，按包装要 求包装后进行正确标识。 仓库 按照 编制的成品和外购件管理的仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定摆放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。 仓

b. 产品满足顾客需求的符合性； c. 过程、产品的特性及发展趋势 d. 供方的信息等。 、分析与处理 ，包括外部审核、评审、监视和测量。 ，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉，执行《纠正预防措施控制程序》的有关规定。 ，应在一周内用《报告书》报行政部，由行政部分析整理，根据需要传递、协调处理。 、分析与处理 、质量目标、内审结果、更新的法律法规 、标准等的信息。 ，对存在和潜在的不合格项

核组长应在审核实施前召开审核组预备会，合理安排审核员的工作分工，应由与 主管部门（区域）无直接责任人员担任。 传达审核要求，明确有关审核事项。 品质部 提前七天书面通知受审单位（部门），并提供本次审核计划以便受审核单位（部门）明确审核范围及内容。 受审核 部门对内审如有异议，应在内审前 二 天通知内审组长。 审核员编制内审检查表，在审核前报组长 审核后，方可在审核中使用

时，让步接收需经顾客确认同意），对于重要物资（如 A类原材料）不允许让步接收。 D退货时，检验单发至资 材部采购，由资材部采购办理退货手续。 ，经质检部重检后，按上述规定执行。 处理方式有：降级使用、让步接收、报废等。 ，由检验员将信息及时反馈到操作者或生产班组要求立即进行纠正或停止生产。 A） 降级使用时，应按质量评定等级划分来确定。 B） 让步接收时，检验员在不合格标签上注明“让步接收”

******有限公司 类号： ****－ 000－ □□ 表示公司质量记录类号 表示对应标准条款号 *******有限公司 *******有限公司 质量管理体系程序文件 文件编号 ****/* 版 本 号 A 修改状态 0 文件控制程序 页 码 共 5 页 第 3 页 文件的编写、审核、批准 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的 和充分的 : 质量手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核

包括 :违反国家法律、法规所规定的相应条款；产品危及人生安全；在批量生产过程中造成的不合格 品，经济损失在万元以上的产品等。 ，由质检部及时收集、分析，确定纠正措施项目，落实责任部门，提出纠正要求，填写《纠正和预防措施表》。 ，针对产生不合格的主要原因，制订并组织实施纠正措施，并记录纠正措施实施的结果。 ，并组织对实施效果的有效性进行评审验证，评审其能否防止类似不合格继续发生。