力橡塑
5. 对非常规产品、项目或合同是否编制了质量计划。 根据本公司的产品，建立质量管理职责、资源提供、产品实现、测量分析改进，四大过程覆盖了 QMS 标准除 以外 的全部要求。 实现产品质量目标和满足顾客要求。 确定了并提供了资源（人、财、物） 确定了监控和验证方法。 规定了必要质量记录。 无非常规产品。 生产和服务提供的控制 1. 是否确定了产品特性及有关的要求。 这些特性及要求的信息来源是什么。
№： 003 标准章节号 检查内容 检查记录 备注 1. 请详细谈谈公司质量方针 的内涵。 2. 质量方针的内涵中是否包括了对满足顾客和法律法规的承诺，也包括了持续改善质量管理体系有效性的承诺。 3. 质量方针是否提供了制定质量目标的总体原则或框架。 4. 通过什么方式宣传公司的质量方针，使全体员工都理解和熟悉公司的质量方针。 5. 公司是否通过评审和修改质量方针，使其保持持续的适宜性。
2 标准章节号 检查内容 检查记录 备注 记录控制 4. 质量记录的检索是否方便。 是否编制了记录的检索目录。 当有人要借阅或检查某些记录时，是否在很短时间内（一般在 3 分钟内）即可查到所需要的记录。 查阅 目录。 5. 质量记录的保存期限是如何规定的。 超过了保存期间，如何进行处置。 查 QP/QP0113记录图表格式，编制了检索目录，要求提供 QR/QP0603供方评定表，在
出示进货检验规范。 检查规范是否经授权人审批，是否受控，是否有文件编号和发放号，是否纳入文件控制清单。 2. 在生产过程中，是否规定了监视和测量点。 监视和测量的依据是什么。 是否规定监视和测量的特性及 验收准则。 文件是否经授权人审批，是否受控，是否有文件编号和发放号，是否纳入文件控制清单。 依据进货检验规范和检验卡片，经总经理批准，为受控文件，并纳入了文件控制清单。 生产过程中
质量方针 策划 管理评审 资源提供 人力资源 设施 工作环境 产品实现的策划 与顾客有关的过程 采购 生产和服务的提供 测量和监控装置的控制 1 1 策划 监视和测量 不合格品控制 数据分析 改进 合计 1 1
保持。 被审核过程、部门： 涉及 ISO 9001:20xx 标准中的四大过程及与质量有关的各职能部门、生产车间。 审核依据： ISO 9001:20xx 标
到有效实施和保持。 被审核过程、部门： 涉及 ISO 9001:20xx 标准中的四大过程及与质量有关的各职能部门、生产车间。 审核依据： ISO 9001:20x
馈，包 括 满意度的测量结果和与顾客沟通，反馈的结果； C）过程的业 绩 和产品的符合性，包括产品的测量和监视的结果； D）预防和纠正措施的状况，包括对内审日常发现的不合格项，所采取的 措施，及有效性的监控结果； E）可能 影 响质量体系的各种变化； F）质量管理体系的运行状况，在各部门工作总结中充分体现。 输出：管理评审报告，主要体现为资源需求。 相关记录由管代保管，一般为三年。 内审检查表
包括满意度的测量结果和与顾客沟通，反馈的结果； C）过程的业绩和产品的符合性，包括产品的测量和监视的结果； D）预防和纠正措施的状况，包括对内审日常发现的不合格项，所采取的 措施，及有效性的监控结果； E）可能影响质量体系的各种变化； F）质量管理体系的运行状况，在各部门工作总结中充分体现。 输出：管理评审报告，主要体现为资源需求。 相关记录由管代保管，一般为三年。 更多免费资料下载请进：
质量方针 策划 管理评审 资源提供 人力资源 设施 工作环境 产品实现的策划 与顾客有关的过程 采购 生产和服务的提供 测量和监控装置的控制 1 1 策划 监视和测量 不合格品控制 数据分析 改进 合计 1 1 2 更多免费