流程

库内案卷分类 查、借阅档案 填写查（借）阅档案审 批表，相关部门领导审批 办理 查、借阅登记手续 接收档案 鉴别 不应归档材 料 应归档材料 一 、履历材料 二、自传材料 三、鉴定、考核、考

Coffee Break 结束后，及时收掉，保持会议室整洁、干净。 会议室的水果特殊食品服务 根据客人的要求，准备好新鲜的水果及容器检 查保证水果等的卫生及质量，提前半小时送至会议室。 在会议开始前 10 分钟将水果的保鲜膜除去，准时为客人送上水果，并备上水果叉。 会议进行期间的其它特 贵宾引领：会议开始前首先应了解客情（团队 殊服务 —— 贵宾引领、签约文本交换、祝酒仪式 名称、人数、国籍

尤其是迎接，是给客人良好第一印象的最重要工作。 给对方留下好的第一印象，就为下一步深入接触打下了基础。 迎接客人要有周密的布署，应注意以下事项。 （一）对前来访问、洽谈业务、参加会议的外国、外地客人，应首先了解对方到达的车次、航班，安排与客人身份、职 务相当的人员前去迎接。 若因某种原因，相应身份的主人不能前往，前去迎接的主人应向客人作出礼貌的解释。 （二）主人到车站、机场去迎接客人，应提前到达

生产部组织进行样件制造与装配，设计人员负责现场指导； 生产部 样件评审 在样品装配完毕后，对样品的可制造性／装配工艺性／可维修性／可检测性／预期可靠性分析等方面进行评审，评审结果记录于＂样件评审报告＂中 《 样件评审报告 》 产品开发小组 ● 产品设计验证 根据《样件试验计划》 对样件（包括零部件）进行全尺寸 、全性能 检验，确保设计输出满足设计输入要求 ； 检验报告 产品开发小组 质量部 ●

开灯、开空调时间由营销组根据实际需要制定 空调全部打开，开放时间： 9:0020:00，开空调时注意把所有的窗户关好 多留意报洁员的现场保洁情况，嘱咐保洁员对小件物品拭搽时要加倍小心，以免损坏 有客人参观时不允许保洁员在现场保洁，待客人走后再加紧清洁 对不开放的样板房要贴上标识，注明原因 施工人员到样板房施工需持《施工许可证》，《施工许可证》需有项目、物管、营销负责人的签名。

文件、图纸等。 通常是流程客户的需求或来自上游的输出，表现为信息、数据、文档、指令等 注意：输出结果的写法与输入时是一样，要具体，文件过多时要分类整合。 输入文档不宜过多 （最好不要超过 8 个），如果输入文档过多，就要分类整合 角色职责 角色名称 职责列表 对流程中涉及的角色及其在流程中所对应的活动的职责说明 流程图 有限公司 本文件之版权属有限公司所有，未经书面批准不得复制 采用

签字，否则不予样机借用 样机归还 管理 流程图 归还的样机提交销售内勤 销售内勤 将原有的《 样机测试表 》 提交技术支持 进行 回厂检测 合 格 不合格 销售 助理 整理好后填写《 样机借用统计表 》进行入库登记 销售内勤进行返修处理 填写《 样机 返修 单 》 合 格 根据返修结果由经理做出处理决定 销售内勤根据需要进行样机的整理配备完整 结 束 备注说明

管理规定 / / / / 、传真机的申请 、传真机的使用 、传真机的综合管理 奖罚管理流程 2 人力资源中心 人力资源总监 总裁 助理 前台管理规定 / / / / 、信件收发管理 、鞋套管理 接待管理规定 会议管理规定 维修管理规定 电话管理规定 记表 2 人力资源中心 人力资源总监 总裁助理 印章管理规定 / / / / 的刻制及启用 、废止、更换管理 / 2 人力资源中心 团队 总裁

向营销中心 提出样品需求。 / / 002 下达制作通 知单 营销中心营业员 / 营销中心 营业员 接到 客户样品 需 求时下达《样品制作通知单》到研发项目中心文员处。 营销中心营业员必须清楚的将客户样品要求信息反应在《样品制作通知单》，包括做样数量、物料要求、制作要求、测试要求、包装要求、资料要求 、环保要求 及做样原因等。 样品制作通知单 / 003 接收 分发 通知 研发项目中心 文员

知 订单 异常信息： ● 供应商电话通知； ● 物料交期自行排查时。 采购员 获 知 交期异常 信息 后， 以 邮件 形式 及时向 PMC、部门主管反馈及汇报 （如情况紧急可先电话通知） ， 一般 采取 的 积极 措施 包含但 不 限于以下 ： A 跟催 法，包括现场跟进。 B 判断物料生产周期，依具 体情况变更 采购 订单 或 替代 供应商 ，并 将此信息通知相应 采购 开发工程师