流程图

产部根据技术副总的批示开展下一步的工作 重点 ☆ 异常程度的判断 任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 标准 ☆ 及时、准确 进行整改 C5 D6 D7 程序 一、企业工作流程 二、企业部门职责 ☆ 对制程质量的常规异常，质检专员向生产部和各个生产车间提出限期整改要求 即时 ☆ 生产部收到技术副总的批示，暂停相关生产车间的生产活动，并在品研部、采购部

●吸氧 ●评估神志、瞳孔、肢体活动及各种反射 1） 空调房间 20～ 25℃ 2） 物理降温 ●头部置冰帽●大血管 处置冰袋●冷水擦身●酒精擦浴●冰水灌肠 3） 药物降温 ● 氯丙嗪 20～ 50mg 加入冰 5%GNS 中静滴●消炎痛栓塞肛 ●激素治疗： 地塞米松 10mg 加入冰 5%

执法人员出示执法证件， 表明身份 询问当事人，制作询问笔录 执法人员出示执法证件， 表明身份 询问当事人，制作询问笔录 执法人员将认定的违法事实、处罚理由和依据告知当事人 调查取证，包括对相关物品或现场进行勘验检查，抽样取证，对专门性问题进行鉴定，视情形进行证据保存或依法采取行政强制措施 听取当事人的陈述和申辩 出具《农机监理行政案件违法行为通知书》，送达当事人

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量和检查 评审（一年一次以上） 修正、改进 质量方针的分解 5 六、 质量目标实施流程 七、 质量管理内部审核流程 制定实施计划或实施方案 向全员宣传和传达 实施和落实 测量和考核 评审（年中、年末） 修正、改进 首次会议 现场审核 出具不合格报告 运行状况判断 末次会议 出具审核报告 6 八、 申请 ISO9000 认证流程

序 合同履行完毕 物资进厂入库 物资采购付款程序 合同履行完毕 进口物资通关程序 合同履行完毕 6 物资采购业务流程图 （业务室） 室主任根据批准的进货计划下达采购任务 采购人员办理 请车和请款手续 组织物资的装卸 、 运输和结算 物资验收程序 物资采购付款程序 7 A0198 8 有无问题 处长审核签字 统计室依据计划或合同审核凭证并做好记录 财务处办理付款手续 物资采购付款业务流程图

收帐款 — ** 涉及到的附件：银行转账收款凭证 付款控制流程图 财务部门 付款 流程图 流程描述 业务部门 财务部门 备注说明 （ 1）现金支付的起点是业务部门的执行人员填写报销单并向出纳提供原始报销凭证，在此之前 各级审批人在授权范围内对报销凭证进行审批。 （ 2）出纳人员根据原始凭证和报销单 支付款项并编制记账凭证，并将记账凭证传递给主管会计

部门 原件由销售助理存档 设计人员于 7 个工作日内将设计好的图片通过 或 Skype 的形式发给客户 三、 大区经理每月报表上报流程 （一）《 **年度 **地区网点销量统计一览表》 《 产品代理商 ＿＿ 月进销存报表 》 《 代理商月度行销计划表 》 《 公司大区经理 ＿＿ 月工作计划及总结 》 由大区经理填写以上四个表 每月 26 日 17： 00 前 通过邮件、传真或 Skype

现场记录 (监察室 工作人员对来访人员陈述如实记录 ) 接待来访 (监察 室工作人员热情接待来访人员 ) 接访登记 (纪检 监察 员登记整理来访情况，制作拟办单 ) 主要领导审批 (根据分管领导的批示呈 主要 领导 审批 ) 分管领导批示 调查处理 (根据局领导批示进行调查处理 ) 办理回复 (将办理结果告知来访者 ) 呈报意见 (监察室主任提出呈报局领导 审批建议 ) 存档备查 (由 纪检

站供血 计划约血 计划合理 冷链 *验收交接 血液预约、入库、核对、贮存工作流程 制定用血计划 上报采供血机构 配合采供血机构送血人员认真核对所送血液的数量及质量， 核对后送血清单上签字，并保留一份清单备查 按 A、 B、 O、 AB血型、采血日期及有效期、不同的血液成分分别依次排列 贮存于血库专用冰箱不同层内或不同专用冰箱内，并有明显的标识 输入电脑存档 血液出库、质量检测、领发工作流程