流程图

2 程序 一、《公司技改制度》 ☆公司向产品研发部下达项目研发指令 即时 ☆ 相关部门或生产单位提出项目研发建议 ,产品 研发部、技术总监、相关部门讨论、立项 即时 ☆产品研发部编制技术工艺局部调整初步实施方案 依计划情况定 重点 ☆项目研发的调研、讨论 ,编制初步实施方案 标准 ☆项目研发方案的撰写 项目 研发 方案 确定 C3 D3 C4 D4 程序 一、《公司技改制度》 ☆

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通过 开始 不合格现象发生 ② 不合格项目描述 ③ 分析产生原因 生产技术总监 质量管理部 相关部门 总经理 配合 ⑤ 制定、实施纠正措施 执行 ⑦ 下道工序 结束 ④ 提出应急对策 效果反馈 ⑥ 效果 验证 否 决 确认 ① 不合格现象调查 审核 审批 深圳 培训网 报废品处理流程 开始 检验 产成品 不合格 确认 ② 提出报废 审核 审批

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买方付款。 计财部门根据入账凭证记录 应收账款的变动 计划财务部、业务部 应收账款月报 财务风险：对各账户余额变动的财务处理。 计财部门记录应收账款的变动，出具各种分析报告。 业务部门对卖方按月进行检查，填写《保理业务客户调查情况反馈表》给风控部门，并由后者签署管理意见 计划财务部、业务部、风险控制部 5 保理业务客户调查情况反馈表 业务部门定期对买方进行调查，出具《买方客户调查报告》给风控部门

合同收付房租的约定，管理员于每月初向租户派发收款通知 收 取 房 租 管理员根据收租情况做好相关记录，编制填写 《 收（退）款记录表》 管理员于每月底汇总编制《收租情况月统计表》，并上报管理部主管 收集整理《收租情况月统计表》，至年末归档保存 承租人支付当期房租，财务出具发票交客户 发生承租人拖欠租金行为，管理部将采取相应措施以避免造成坏账损失 管理员填写交款单，作会计记账原始凭证 7.

量放线签认基本程序（图 5－ 5） 6）工程材料、构配件和设备质量控制基本程序（图 5－ 6） 不合格 合格 不合格 合格 现场施工测量： 1． 建筑红线标准桩复测 2． 水准基点桩引测及高程控制网施测 3． 座标控制网（控制导线）的施测 4． 建筑轴线桩施测 5． 楼层高程及 50 线施测 6． 沉降观测 7． 其它测量项目 工程部 制定 测量方案，经批准后进行测量 技术 部

产制造部生产制造部产品开发部生产制造部产品开发部生产制造部产品开发部生产制造部验收确认NOY E S进帐入库产品工装一览表试模样件工装验

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N Y 省公司填购销合同及合同评审单（省公司、大区签字）。