流程图
公司名称 天津市绿通环保工程设备开发有限公司 页 码 共 1页第 1页 编制人 编制日期 签发人 签发日期 流程节点说明： 客户现场采集水样 化验原水水质 提出 方案设想 编制初步方案 商务谈判 土建、管路、电器施工图设计 方案调整 组织施工 图评审 组织投标 施工单位 选择与交 底 组织 合同评审 信息
部 6 文件控制 技术部 /生产部 7 物资部 8 进货检验 /不合格控制 /处置 质量部 /物资部 9 各车间 10 冲压车间 11 金工车间 12 过程检验 质量部 13 不合格控制 /处置
料的 , 不要随意相信 . 请访问, 加入 可将此文件解密 内部质量审核流程图。
（ 输出） （输出） 市场调研 确定顾客要求 提出产品。
N Y Y N N 文件制订提出 文件草拟 （草拟） 文件会签 文件修订提出更改单 更改会签 更改审批 编更 改清单 文件审核、批准 文件发布 文件发放至
务费收组 主业收入 各部门 其他业务收入 编。
2. 说明问题 用可量化的术语，如与该问题有关的人、内容、时间、地点、原因、方式和程度（ 5W2H）等，详细说明内部 /外部顾客的问题。 3. 实施并验证临时性（抑制）措施 确定和实施临时性的纠正措施，将问题的影响与任何内部、外部顾客隔离，直到得到水久性纠正措施，并对临时性纠正措施的有效性进行验证。 5. 选择和
100 使用中所鉴定量具总数 本指标由计量室负责统计。 自制量具废品率 定义：在一年内，对于新投制的自制量具，鉴定不合格而报废的数量与鉴定新自制量具总数之比。 鉴定报废数 公式：自制量具废品率＝ * 100 鉴定新量具总数 本指标由计量室负责统计。 销售部 顾客满意度 股份有限公司体系文件 公司量化指标计算方法 编号： 版本 /更改号： F/0 更改日期： 页号：第 5页 共 9页
OK? OK? OK? 确定 ? 调查访问 推 荐 签订试制协议 产品 /过程认可 生产件批准 (PPF) 列入合格供方名录 批量供货 定期评估 限期整改 取消供货资格 顾客、业务人员 采购部 质保部、技术部 采购部 /技术部