流程图
装 验 收 使用科室 提交申请 设备科 汇总 招标或议标 签订合同 编制采 购计划 1000 元以 下设备 科审批1001— 5000 元主管院长审批 5000 元以上院长或书记审批 主管院长审批免税手续 交大重条处审批处长签字 海关 审批 西安交通大学医学院第二附属医院 合同签订流程图 5 万元以上 中标公司 签订合同 修改确定合同二稿 主管院长 院长审核 院办、纪检、审计财务、律师、审核
“ 销售发票开具通知单 ” 客户凭“ 销售发票开具通知单 ”开具发票 客户资信管理流程 销售部 建立客户资信档案 销售部、财务部对客户资信风险进行评级并设定授信额度上限 报总经理审核客户资信风险等级和授信额度上限 总经理核准客户资信种类及相应资信政策 销售部按季对客户资信风险进行重新评估 销售部、财务部对风险评估结果进行反馈，上报总 经理 总经理重新核准客户资信种类及相应资信政策 物资
S1~S20 C J SW TLP1~TLP4 SW C JP JP JP JP6 RPACK SW JP JP1 D J SD2~SD17 J U C12~C15 SW SD C U2 C1 U C18 U RPACK J J J J7 第一工位 第 二 工位 第 三 工位 第 四 工位 第 五 工位 第 六 工位 第 七 工位 第 八 工位 第 九 工位 第 十 工位 第十一工位 J DS
3．当年 /季考核办法、流程（如有变化）； 4．上年 /季部门考评表单； 5．面谈记录； 6．上年 /季员工考评表单； 7．当 季员工的考评表单； 8．当季部门的考评表单； 9．部门总结与评估报告； 10．员工总结与评估报告； 11．业绩考评结果； 12．任职资格素质能力和组织氛围与建设考评结果； 13．复核结论报告 14．考评汇总结果； 15．绩效薪酬计算汇总表； 16．签报审批表；
品 货 位 库 存 文 件 文 件 物 品 代 码 文 件 企业资源计划理论 第 14 页 图 库存基础数据管理数据流图 (第二层数据流 ) 图 库存处理数据流图 (第二层数据流 ) 物 品 颜 色 代 码 文 件 仓库代码维护 数据输入 区域代码维护 货位代码维护 ABC分类维护 物料领料原因维护 仓 库 代 码 文 件 文 件 区 域 代 码 文 件 文 件 货 位 代 码 文 件 文 件
核准 监督 厂商选择 报 价 核准 保 养 验收 审查 配合验收 保养记录 三级需求 报废申请 评估 核准 报废处理 价值评估 核准 出
管 员 调 拔 单 物 料 员 部 门 主 管 — — — —领 料 单 ( 红 字 ) 物 料 员 部 门 主 管 M C 仓 库 主 管仓 管 员 18 XX 汽车检测设备 （深圳）有限公司 K/3 业务流程图之 委外加工管理流程 拟 制： 审核： 批准： 生效日期： 19 委外加工管理流程 （一） 总体流程
结束 总账期末处理操作 凭证过账 总账系统 将所有本月未过账的凭证进行审核过账处理 结转损益 总账系统 点击‘结账’的‘结转损益’，确定生成凭证所需的日期、凭证字、类别后按‘完成’按钮 如果当月的存货、应收应付、固定资产、工资的凭证已生成，成本分配已处理完毕便可进行总账的期末处理 分配利润 总账系统 手工生成分配利润的相关凭证 （根据企业实际情况做） 凭证过账 总账系统 将结转损益
依出厂放行作业办理出厂 送会计单位 核对入帐 客户收执联 下接外销作业 依出货日期填送货单及统一发票 备 货 3 制造工作单 2 制造工作单 统一发票副联 5 4 3 2 1 送货单 依核决权限送呈签核 5 送货单 单位主管签核 送货单 5 地区别销售统计表 送货人签收 2 送货单 存 檔 3 制造工作单 统一发票 2 4 3 送货单 统一发票 (副联 ) 1 送货单 是 外 销 ? 否
就诊流程图 ....... 81 医务工作流程图汇总 981医务部分流程图汇总目录 科教管理工作流程图 1. 1 科研流程图 81. 2 临床科研项目使用医疗技术审批程序流程图 91. 3 医学伦查申请程序流程图 101. 4 实习流程图 11入院出院流程图 2. 1 入院流程图 122. 2 出院流程图 13医务孩淘蚂潮藐袱瞳酣貌妈谈氨序囚稗狞眩挝氟探蛰变莹