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计划。 根据本公司的产品，建立质量管理职责、资源提供、产品实现、测量分析改进，四大过程覆盖了 QMS 标准除 以外 的全部要求。 实现产品质量目标和满足顾客要求。 确定了并提供了资源（人、财、物） 确定了监控和验证方法。 规定了必要质量记录。 无非常规产品。 本 资料来自 生产和服务提供的控制 1. 是否确定了产品特性及有关的要求。 这些特性及要求的信息来源是什么。 2.

标准章节号 检查内容 检查记录 备注 1. 请详细谈谈公司质量方针 的内涵。 2. 质量方针的内涵中是否包括了对满足顾客和法律法规的承诺，也包括了持续改善质量管理体系有效性的承诺。 3. 质量方针是否提供了制定质量目标的总体原则或框架。 4. 通过什么方式宣传公司的质量方针，使全体员工都理解和熟悉公司的质量方针。 5. 公司是否通过评审和修改质量方针，使其保持持续的适宜性。

据是什么。 请出示进货检验规范。 检查规范是否经授权人审批，是否受控，是否有文件编号和发放号，是否纳入文件控制清单。 2. 在生产过程中，是否规定了监视和测量点。 监视和测量的依据是什么。 是否规定监视和测量的特性及 验收准则。 文件是否经授权人审批，是否受控，是否有文件编号和发放号，是否纳入文件控制清单。 依据进货检验规范和检验卡片，经总经理批准，为受控文件，并纳入了文件控制清单。 生产过程中

检查内容 检查记录 备注 记录控制 4. 质量记录的检索是否方便。 是否编制了记录的检索目录。 当有人要借阅或检查某些记录时，是否在很短时间内（一般在 3 分钟内）即可查到所需要的记录。 查阅 目录。 5. 质量记录的保存期限是如何规定的。 超过了保存期间，如何进行处置。 查 QP/QP0113记录图表格式，编制了检索目录，要求提供 QR/QP0603供方评定表，在 3分钟内能提供。

不合格处置方案： 对厂进行评定 责任部门 /日期： 计划完成日期： 原因调查分析是否准确 □是 □否 指出不准确处： 处置是否合理 □是 □否； 措施是否合理 □是 □否 管代审批 /日 期： 现场验证是否有效 □是 □否 证据：见 NO： 005 供方评定表 验证人 /日期： 更多免费资料下载请进： 中国最大的免费课件资源库 不合格项通知 QR/QP0904 版本 /修改次数： 01/00 №

2. 对于顾客的问询、咨询、合同或订单的处理及修改， 供销部 如何与顾客沟通。 3. 对于顾客的质量信息反馈，包括顾客的投诉和抱怨等， 供销部 如何安排与顾客进行沟通。 4. 以上三方面与顾客的沟通工作是否已实施。 能否提供有关证据。 一般电话联系和将产品介绍或传真与顾客沟通。 按规 定 要求进行处理，及进通知顾客结果，当无书面文件时，我公司形成书面文件，口头电话或传真给顾客确认。

2. 对于顾客的问询、咨询、合同或订单的处理及修改，供销部如何与顾客沟通。 3. 对于顾客的质量信息反馈，包括顾客的投诉和抱怨等，供销部如何安排与顾客进行沟通。 4. 以上三方面与顾客的沟通工作是否已实施。 能否提供有关证据。 一般电话联系和将产品介绍或传真与顾客沟通。 按规定要求进行处理，及进通知顾客结果，当无书面文件时，我公司形成书面文件，口头电话或传真给顾客确认。 暂无此情况发生。