内部

10 、遗失经管的重要文件、物件和工具，浪费公物者 11 、谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者 12 、工作时间擅离工作岗位，致使工作发生错误者 13 、因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人 14 、工作中发生意外而不及时通知相关部门者 15 、对有期限的指令，无正当理由而未如期完成者 16 、拒不接受领导建议批评者 17 、无故不参加公司安排的培训课程者 18 、发现损害公司利益

1． 7． 1．主要建议方向 实施以‚职能式管理结构‛为主，以‚分 权式管理结构‛为辅助的新的管理体制；在原有岗位职能的基础上，根据公司的实际情况，有针对性的进行权力下放，做到把责任留给自己，把权力下放给下属。 这样一来是煅练管理队伍，增强队伍的团队意识；二是更能提高工作效率和组织能力。 增强管理层的危机意识，建立健全管理组织机构，提高管理效率和组织能力，推进企业管理水平的提高；

审计机构应当参与协调沟通，并按规定提供必要的支持和资料。 企业内部审计机构应当组织或参与组织社会审计机构聘用、更换和报酬支付等工作，并对其工作质量进行监督评价。 第五章 内部审计工作程序 第十九条 直管企业 内部审计机构应当制订年度工作计划，报经董事会审核批准后 实施， 并将年度工作总结报董事会审核。 第二十条 企业内部审计机构根据工作计划或有关安排确定审计项目，组成审计组 实施审计

评审记录，填写 XXX 表 4“管理评审会议记录”，并按 XXX 表 5“管理评审报告”要求编写评审报告，内容包括：会议时间、地点、主持人、出席人员、评审内容、纠正和预防措施、评审结论和重大决定等，由管理者代表审核，总经理批准。 经批准的评审报告，由企管办登记、发放给评审会议成员。 纠正措施的实施 评审中提出的纠正措施，按 XXX — xxxx《纠正和预防措施控制程序》处理。

长期或短期借款而取得货币资金的方式。 发行债券是指公司为筹措长期资金而向一般大众举借款而取得货币资金的方式。 融资租赁是指公司作为承租人，根据与出租人签订的租赁契约，付出一定的租金，来获得在规定时期内租赁物的使用权或经营权即以融物的方式达到融资的一种筹资方式。 商业信用是指公司在商品经营活动如商品赊销、预收货款中与其他企业临时性、短期性相互提供信用借贷融资而取得货币资金的方式。 6 / 12

握计算机简单操作，能够独立支付各种款项。 熟知《现金管理暂行条例》熟记各账户的库存现金 限额。 岗位标准：本岗位必需持会计证上岗。 4. 设计部职责 ⑴ 负责首发广告公司自身形象的各种宣传形式设计和制作。 ⑵ 负责按客户要求提供广告创意，广告设计。 ⑶ 负责按首发公司的业务要求，做好各项设计和制作工作。 ⑷ 负责建立健全的设计档案，按公司规定的时限做好年终归档工作。 ⑸ 负责撰写广告文案设计

请，相 关负责人审批后，库管员凭审批手续办理出库； 对已交给用户的产成品，必须取得相应的货物签收单。 下载地址 3 / 5 发运途中的安全及风险控制 物流公司负责对发出产成品进行跟踪； 对货物的安全由物流公司统一向保险公司投保。 存放在异地的产成品 因特殊原因将产成品寄放在用户、供货单位或运输公司的，必须取得相关产成品所属管理权或委托他人代管的证据。 按正常业务办理入库手续

理初始信息。 制定风险辨识评估计划。 本阶段所需时间约 个工作日。 （二）辨识、分析、评价风险 辨识： 在公司各部门发放风险 辨识调查问卷，要求部门领导从自己业务和工作流程角度出发填写可能面临的各种风险。 汇总风险辨识调查问卷，连同在初始信息收集阶段辨识的风险，根据风险业务流程分别编制风险评估问卷，并发至相关部门，要求相关部门为各种可能的或潜在的风险打分。 根据事先制定的评估标准

根据产品 BOM 和元件的型号规格来核算其生产点数 ， 计算标准 如下： SMT点数计算标准 类别 零件颗数 总脚数 折算率 小计点数 IC 1/6 0 Conector 排插 1/6 0 BGA 1/5 0 Transistor 晶体管 2 0 Chip 贴片类 1 0 SHIELD 屏蔽盖 1CM2=2 个点 0 SOT 晶体管 2 0 SWITCH 开关 2 0 Crystal 晶振 类

正或见习期满或考核期满但未经专业考试合格下令独立担任工作者不享受奖金。 、管理无关的一切非公务性公假（如搬房及经劳人部同意不扣工资的一切非公务性假）， 日岗位分按 0统计，厂有规定者按厂标准执行。 、临时抽调参加厂、发电部等组织的工作及活动按原上岗岗位分考核。 ，严重违纪扣罚 100％月奖。 违犯厂各项规章制度被处罚者（包括行政、治安），按厂处罚金额全数扣罚。