内部

内部审计部门的主要职责 ..................155 第四节 内部审计主要权限 ........................156 第五篇 附 录 ..........................................158 《上海文广科技发展有限公司日常管理规定》 ...........159 《文广科技公司福利费发放规定》 ..................

按时迅速传递，致使信息失灵，延误 时机 信息失误 企业获得的信息不真实、不准确，致使获得的信息不能作为决策依据，甚至 使决策发生 错误 信息迟钝 企业对市场供求变化、国家政策变化、价格变化、税收税率变化、竞争对手策略变化等企业可能产生的影响反应不快，缺乏敏感性，以致丧失时机，遭致损失 程 老师 ： 306317242 Email: EMT 管理咨询顾问机构 19 （续上表） 所 在 方 面 病

....................................................................................... 6 摄像机的选择和分类 ...................................................................................................

授权人员及监理方、设计方等第三方的书面确认，发生数量是否真实，金额计算是否准确。 材料在工程造价中的比重较大，对材料与设备的采购应有 完善的内部控制制度，在此基础上应注重审核如下环节： （ 1） 供应部门是否根据项目设计及工程实际制定材料采购计划，材料计划尽量做到合理采购、节约使用，既保证项目开发经营的需要，又能最大限度地控制采购用款。 （ 2） 采购计划是否按公司规定的程序上报公司总经理审批

有与公司其它规定相抵触的，则以本制度为准； 3. 本制度经总经理（或其授权人）批准后执行，修改亦同。 附： 《内部空缺职位》 《 公司内部推荐表 》 《内部推荐奖励领取记录 》 公司 (盖章 ) 年 月 日 广州市三川田数码科技有限公司 公司 内部空缺职位 职位名称： 所属机构、部门、岗位： 直接主管： 主要工作职责：

信息处理 ................................................................................................... 32 二、协调策划 ....................................................................................

除。 （ 7） 井下所用吊挂管路的锚杆、挂迎头滑子的锚杆和焊 接 过路水沟盖板用的锚杆，都要用废旧锚杆，严禁用新锚杆。 （ 8） 每日班后会对各班组当班材料实际使用情况进行考核，根据购买单填写现场材料的实际使用、剩余情况，填写结算单，对于填写情况和现场实际使用有出路的，对班长扣 100 元。 （ 9） 每月圆班会对各个班组在本月所使用的材料、维修费、电费、人工与预算相对比进行考核，分

计办税员出纳员 匪新疫全祝天悼手智曰夸曼慧摊沫护剩加咕掣唆玲伊筐凭梳拜赐纂卜滞球瓦惮碍捷睫俏婚躇跪浅沦雹燥排桂嫉恢沾负咽注玖曹范同癌悠凯涩覆蛆牢 （五）稽核会计 财务部内部管理及工作流程规范临沂会计网 ht p:/ 财务部内部管理及工作流程规范一、组织架构图财务总监 财务经理经理助理 文档管理员工程核算会计稽核会计业务核算会计办税员出纳员

，应审查其准确性、真实性、完整性。 房地产内部审计制度 1第 10 页 共 30 页 XX房地产开发有限公司监察部管理制度监察部作为服务于公司整体经营、管理、发展战略目标的部门，工作重点在于防范公司经营风险，规范公 司管理，提高公司运营效率。 通过监察部工作

待验收。 （ 6） 1 台 15 吨锅炉前拱，两侧墙拆除重新浇注的施工： 施工工艺流程： 图纸会审 —— 施工前的技术交底 —— 与上道工序交接 —— 材料进场检验 —— 施工部位的拆除及清理 —— 金属与浇注料接触面包扎油毡，套上塑料套管或涂涮沥青 —— 模板支架 —— 高铝浇注料浇注成型 —— 养护拆模 —— 现场清理，工程结束，等待验收 村料性能： 耐火度： 1790℃ 化学成份：