内部
Standard requirements Auditor 09:0012:00 客戶投訴 ,預防及糾正措施 , 黃大偉 管理者責任 ,內部審核 D Wong customer plaint, corrective and preventive action management responsibility internal audit 文件控制 ,記錄控制 張強 document
其他要求事项的差别不应有本质上的变化 ， 要在一定的差别范围内； ● 考虑现场的规模和业务的变动 ， 可以在任何现场进行抽样或随机抽样。 哈尔滨新新认证咨询有限公司 2020年 7月 7日星期二 1时 6分 57秒 b) 临时性现场： 如建筑公司的现场这类临时性现场 ， 其本身不作为登记对象 ， 而是以开展这一业务的组织为对象 ， 现场仅仅作为该组织的环境管理体系实施状况的证明而被抽样检查。
量審核員培訓 _ 案例練習 案例練習二 內部質量審核實施計划 25 客戶投訴處理程序 目的 本程序明確了公司對客戶提出的各類投訴進行處理的程序及要求 ﹐ 以 確保公司及時有效地處理各類客戶投訴。 適用范圍 本程序適用于公司對客戶各項服務提出的投訴處理。 相關文件 公司管理手冊第 ﹐ 章 ISO9001:20xx , 程序文件 ﹕ 糾正和預防措施 職責 值班經理負責 ﹕ 內部質量審核員培訓 _
限公司下载 42 审核路线 （ 4） • 某个活动的审核路线 • 供应商分级 • 按级评审 • 供应商批准 • 供应商清单 • 供应商监控 • 定期评估、沟通、纠正 • 供应商取消 • 清单更新 自 上 而 下 自 下 而 上 深圳市康达信管理顾问有限公司下载 43 文件的收集与审查 与被审核范围相关的文件 审核要点中涉及的记录和文件 深圳市康达信管理顾问有限公司下载 44 检查表的要求
r a g e p r i c e i n d e x 9 2 . 6 9 5 . 6 9 6 . 3% T u r n o v e r 1 3 . 1 5 % 2 3 . 3 7 % 6 3 . 4 8 % 100% % T u r n o v e r 1 7 . 5 5 % 3 4 . 2 3 % 4 8 . 2 1 % 100%G r o s s M a r g i n r a t e 0
不合格报告编写 不合格报告内容 现场检查 不合格报告分发 47 不合格类型 不 合 格 的 原 因 体系性不合格 ：质量管理体系文件与 ISO/TS标准或有关法规、合同要求不符 实施性不合格 ：未按质量管理体系文件的规 定执行 效果性不合格 ：虽按质量管理体系文件规定 执行，但缺乏有效性 48 不合格类型 不 合 格 的 类 型 一般不合格 质量管理体系缺项或不符合 ISO/TS16949要求
经理 汇编非财务预算调整草案 审核 需要协调与调整。 组织预算调整协调会议 是 否 调整子公司预算 调整管理处预算 财务部经理、综合部经理 调整预算汇编草案 •协调会议参与人包括总经理、综合部经理、相关子公司总经理及相关部门经理 2020/7/6 12 流程 预算调整流程 流程文件编号 HGP1** 沪 杭 甬 集 团 沪杭甬流程 本流程共 4 页之第 3 页 生效日期 :
11 12 甲班 660 870 890 850 1260 1200 600 900 1450 1500 20xx 1200 乙班 800 840 910 950 910 750 550 1100 1250 1460 1350 1150 丙班 540 790 800 650 830 650 450 800 800 20xx 1300 1150 合计米数 20xx 2500 2600 2450
目的 为了消除错误。 为了防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况再次发生。 效果 治标不治本 标本兼治 时机 一般情况下，所有的不合格品都需要立即纠正。 不是所有造成不合格品的工作都要采取纠正措施，需要采取纠正措施的四种情况是：审核发现的不符合、顾客抱怨的不符合、反复出现的不符合以及后果严重的不符合。 21 纠正措施和预防措施的区别 纠正措施 预防措施 定义
证审查方式。 第三方审核：指独立的第三方机构对企业的的一种验证审查方式。 2020/7/6 41 认证是指独立的第三方机构（国家或国际批准的专门机构）依据企业所采用的标准来验证企业体系过程是否有效的一种审查方式。 .何谓认证。 2020/7/6 42 .何谓供方，组织及顾客 供方：提供产品的组织或个人 组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。 如公司、集团，商行。