内部
、 审核范围 审核准则 审核组组成 审核综述 审核结论 纠正措施追踪验证。 审核报告 检查表练习 按 PDCA循环的模式编写 在对过程进行审核时 ， 应对每一个过程提出如下四个基本问题： —— 过程是否予以识别和适当表述。 —— 职责是否予以分配。 —— 程序是否被实施和保持。 —— 在提供所要求的结果方面 ， 过程是否有效。 一、首次会议 内部管理体系审核首次会议的内容和程序为：
） 审核准备情况 讨论疑难问题 提出注意事项 52 第三章 审核的实施 首次会议 现场审核 不合格报告 审核组会议 末次会议 53 首次会议 审核签到 介绍审核组成员 介绍审核的目的和范围 审核计划安排和确认 介绍审核的方法和程序 确认审核组所需要的资源和设施已齐备 问题澄清 确认中间会议和末次会议时间 54 现场审核 组长控制审核的全过程 审核路线的展开 检查表的使用
表述） 质量审核的范畴 • 质量体系审核 • 产品质量审核 • 过程审核 • 服务审核 质量审核的分类 • 外部审核 – 丙方审核 第三方审核（（认证审核） – 乙方审核 第二方审核 • 内部审核 – 甲方审核 第一方审核 第三方审核 • 确定质量管理体系是否符合标准要求 • 确定现行的质量管理体系实现规定目标的有效性 • 确定受审核方的质量管理体系是否能够被认证 /注册 •
； 现场管理者； 员工业务指导者； 制度的执行者和督促者； 员工安全管理责任人； 团队领头羊 业务熟练； 探求原因； 协调沟通； 现场管理者 员工工作岗亭安排； 员工休息安排； 收费车道管理； 旁证（银行旁证）； 收费冲突的协调与处理； 信息记录； 工作环境变化与影响（突发事件
需求的过程。 PDCA循环 企业通用业频道 二、领导作用 领导者应确保组织的目的与方向的 一致。 他们应当创造并保持良好的内部环 境，使员工能充分参与实现组织目标的活 动。 ：确保、目的与方向的一致、良好的内部环境、充分参与 ： （ 1）确保为组织确定正确的质量管理方向与步骤； （ 2）为员工充分发挥其主观能动性，并正确地履行其职责持续地提供适宜的氛围。 人员发展的空间与机会
Total Management Expert 2020/7/6 深圳杰思管理策划有限公司编制 31 检查 EMS文件与 ISO14001执行标准的符合性 文件审核： 杰思顾问 全面管理专家 JESS Consultant Total Management Expert 2020/7/6 深圳杰思管理策划有限公司编制 32 规划面审核： 环境因素 法规要求 监视测量 目标指标及管理方案 运行控制
已等候多时，要先向对方致歉。 会计结算时，要看清账单，并告诉客人服务的项目，总共多少钱。 收钱后，应说： “ 收您 XXX元，找您 XXX元，谢谢您，欢迎再度光临。 ” 26 送客 结完账，如设计师有空，要将客人送到门口；若店在二楼，要送客人到楼梯口，并目送客人离去。 在客人离开要走出大门时，再次向客人道谢，使其再次回头，以强化客人对店的好印象。 27 现场管理应注意事项
确定度的估计 碘酸钾纯度 % 碘酸钾称量 碘酸钾溶液配制 碘酸钾的摩尔质量 标定硫代硫酸钠消耗体积 被标定硫代硫酸钠体积 滴定盐消耗硫代硫酸钠体积 被测盐的称量 有效数字 正确使用有效数字 数据修约 正确进行数字修约 技能 提高实验技能 责任心 杜绝过失误差 对颜色、界面等的识别能力 方法本身的误差 改进方法 测量和误差的关系 • 测量的准确是相对的，绝对的准确是不存在的。 • 误差是可以控制的
总部／集团财务管理部门审查和批准。 参照风险：Ｆ－１ ２．６．２收帐部门必须定期审查应收帐款（借方 及贷方）余额，并对所有超过销售条款规定期限的帐款开展收帐工作。 收帐工作应形成文件记录，妥善地存入客户资信档案。 参照风险：Ｆ－２，Ｆ－３ ２．６．３对客户来信（对帐单／装运货物的投诉，劳务问题等等）必须予以及时的调查和解决。 参照风险：Ｆ－３，Ｆ４
术委员会副主委的廖万成因与此案密切相关而不知去向。 ① 鸿海集团旗下设有 30 多个技术委员会，这些委员会负责某个专业领域采购及项目审核工作。 除了 SMT 技委会，还有如 IE(生产工程 )技委会、自动化技委会、机构产品技委会等。 这些技委会的人员，在采购方面有一定的决定权。 熟悉鸿海集团技委会运作的人士透露，技委会在采购中充当的角色，就类似于国内众多招投标中心的 “专家委员会 ”。