内部监督
财政内部监督检查的实施方案
防范财政管理风险，及时发现和堵塞管理漏洞，避免财政违法违纪行为的发生 ， 更好地履行财政部门职责，进一步 规范财政财务收支行为，促进各项工作 制度 化 建设，强化财政 监督 职能，提高财政资金 使用效率 ，组织实施此次内部监督检查工作。 二 、 检查时 间和 范围 检查分自查和 抽 查两个阶段 自查阶段：从 2020 年 7 月 5 日 10 日为自查 阶段 ，各股室及各财政所要按方案要
医院财务内部监督制度及经济责任制
查 、 是否严格执行审批程序、 是否存在越权审批行为。 货币资金 支出是否符合 国家有关财经法规 、是否严格按照医院 财务会计 制度的规定确认、核算支出。 财务专用章与手章 是否按内控要求 由专人 分别 保管。 ，抽查银行对帐单、银行日记帐、银行存款余额调节表，核对是否相符。 币资金支出是否取得合理合法的 原始票据 ， 支出是否及时准确下帐。 （四） 、药品、库存物资控制 监督检查 2