内控

项目安排和大额度资金使用上一律坚持集体研究，民主决策，进一步提高了公司的科学决策水平。 加强内控组织体制建设。 公司从体制入手， 根据 省国资委 《关于在出资企业开展股权激励试点工作的通知》精神，启动改制工作，建立现代企业制度，于 9月 8 日召开公司创立大会，成立了国有控股 的股份有限公司，揭开了由传统企业向现代企业转型的崭新一页。 改制后的公司，建立健全了以股东大会、董事会

中也应遵循，并在合同中 约定有“平等互利，诚实守信”的相应条款。 2．公司 执行 《中国石油天然气股份有限公司高级管理人员职业道德规范》 、 《 中国石油天然气股份有限公司员工职业道德规范 》 ， 强调高、中层管理人员应当公平对待员工、客户和供应商，不得通过操纵、隐瞒、滥用专用信息或对重大事实进行不实陈述等做法，不公平地对待上述人员。

通则 GB/T1345— 1991 水泥细度检验方法（ 80μ m 筛筛析法） 《水泥企业质量管理规程》中有关规定 3 技术要求 3 1 入窑生料三率值控制范围分别为 :KH:K177。 ， SM:K177。 ， IM:K177。 ，三率值合格率≥ 70%。 3 2 入窑生料细度≤ ,合格率≥ 90%。 入窑生料水分≤ %,合格率≥ 90%。 4 试验方法 4 1 入窑生料三率值 KH、 SM

根据医疗保险的特色，结合各地医疗保险经办机构的实际建立健全一整套管理制度、内部控制制度。 个 别地方发生的贪污、挤占、挪用医保基金的问题，暴露出了一些地方基础管理薄弱、制度规定落实不到位、内控制度不健全等问题，成为医保基金安全的又一个隐患。 ，违规现象难以遏制 从经济学的角度来看，医疗保险中存在参保人员和定点医疗机构、参保人员与医疗保险经办机构、定点医疗机构与医疗保险经办机构之间的委托关系。

制。 第三十六条 建立药品及库存物资请购审批制度。 授予归口管理部门相应的请购权，明确其职责权限及相应的请购审批程序。 第三十七条 加强药品及库存物资采购业务的预算管理。 具有请购权的部门按照预算执行进度办理请购手续。 第三十八条 健全药品及库存物资采购管理制度。 药品和库存物资由单位统一采购。 对采购方式确定、供应商选择、验 收程序等做出明确规定。 纳入政府采购和药品集中招标采购范围的

值是企业追求和谐、持续发展的目标。 创造价值是 xxx的天职。 只有持续创造价值，企业才能发展壮大，员工才能实现共同成长。 共同创造是价值创造的最佳方式。 共同创造是内部团队合作与外 部缔结产业价值链的和谐统一， xxx 在创造价值的过程中要专注自 价值取向 6 身的核心能力，充分发挥自己的特长，并在此基础上广泛寻求合作，实现共创、共赢。 ? 与设备制造商、软件开发商、内容提供商

一）医保基金的支付应严格按照制度规定的支付范围、支付标准执行，任何人不得改变开支范围和支付标准。 （二）医疗监督部门对住院治疗的参保人员办理住院手续的申请资料，以及住院期间需由医疗保险基金结算费用的特殊检查、特殊治疗和特殊用药的申请时，应按照有关规定进行登记。 （三）对住院登记审核、就诊监管、医疗服务监管、个人申报的住院费用等业务，医疗监督部门和待遇审核部门应按照相关规定进行审核

........................................... 211 第 10 章 成本费用管理 ..................................................................................................214 成本费用管理制度 ..........................

..................................................................................................... 83 方法 ...........................................................................................

第五十二条 信贷管理部门（岗）对客户部门（岗）或下级社移送的信贷资料不全、调查内容不完整、不清晰的信贷业务，可要求客户部门（岗）或下级社补充完善；对不符合国家产业政策、信贷政策的信贷业务，经有权审批人批准后，可不再提交贷管会审议，将材料退回客户部门（岗）或申报社，并做好记录。 第十一章 信贷业务审议与审批第五十三条 召开贷管会的资料准备好以后，要提前将有关材料发送给贷管委（组）委员(成员)。