内审

审计工作方案，负责具体审计 项目的实施； 取得审计工作证据， 编制审计工作底稿，并对取得的审计证据的真实性、完整性负责； 1 负责起草审计报告，客观地反映被审计单位或部门的情况，客观公正地给予评价 ， 三茅人力资源网， HR 第一门户网。 并提出建设性 的 建议和处理意见； 1 确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性； 1 负责审计资料的立卷，收集、整理归档工作； 1

明确贷前调查、贷时审查、贷后检查各个环节的工作标准和尽职要求： (一 )贷前调查应当做到实地查看，如实报告授信调查掌握的情况，不回避风险点，不因任何人的主观意志而改变调查结论。 (二 )贷时审查应当做到独立审贷，客观公正，充分、准确地揭示业务风险，提出降低风险的对策。 (三 )贷后检查应当做到实地查看，如实记录，及时将检查中发现的问题报告有关人员，不得隐瞒或掩饰问题。 第十二条

有规定。 填写外来文件台帐进行控制，管代负责法律法规文件收集， 技术质量 部负责标准收集。 见 HLWX/QP012020《文件和资料控制程序》 中的 条款），作废文件应加盖红色作废印章 经管代审批后进行处置。 记录控制 1. 公司是否编制了质量记录的控制程序。 经谁批准。 2. 公司采用什么方式对质量记录进行标识。 3. 质量记录的保存部门是否提供了适宜的贮存方法和贮存环境

理体系推动小组成员、对内审员、对检验员、对新员工的培训内容，目的，和培训完成时间等要求。 为进一步把好质量关，综合办组织了质检员的培训，通过实际指导，加强了质检员的判断能力。 三、内部沟通 为了进一步协调各部门的工作，综合办主持了日常的内部信息传递工作，将各部门反映的情况及时的传递到相关部门，保证了信息传递的及时性和有效性。 办公室：高娟 2020年 8月 13日 南京源泉环保科技有限公司

考 文件 检查方法 检 查 结果记录 提问 文件 查阅 现场 检查 管理评审 ◆管理评审的输出是否完整并形成文件。 ◆有无评审记录和形成的 其他文件。 ◆“管理评审报告”中有无管理体系适宜性、充分性和有效性的结论。 ◆是否提出了需要加以修正的方针、目标和管理体系的其他要素（或过程）。 ◆有无符合，是否提出了纠正要求。 ◆管理评审的后续管理 ◆评审的后续工作进展如何。

内审的实施重点：是验证质量活动和有关的符合性，确定管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，评价达到预期目标的程度，确定管理体系改进（包括纠正和预防）机会和措施。 内审会议：首次会议由审核组长主持。 审核组全体成员、受审核部门代表及主要工作人员等，必要时高层领导参加。 管理者代表要亲自抓内部质量体系审核工作。 具体领导内审工作的是管理者代表。 内审

一体化认证内部审核 内 部 审 核 检 查 表 审核要素 受审部门 质检部 审核员 审核时间 2020/10/17 标准条款 审核内容、方法 审核记录 合格 /否 一体化的方针和目标的内容； 8． 2． 3 8． 2． 4 ◆ 产品 是否都进行了检测。 并是否做有记录。 ◆如果有，是否有相应的产品的检测标准文件。 8． 3 不合格品控制 ◆不合格产品是否得到了纠正。 ◆如发现不合格品

设备年检记录。 对各车间进行了温度、湿度监测，有检测合格记录。 对新员工进行了三级安全培训，建立了职工三级培训卡，对调岗人员也进行转换工种培训，有培训记录。 在车间配置了急救箱，公司共有 2 名合格急救员，经过红十字会培训，有培训照片及培训证书。 成立 了安全消防管理网络图， 成立了义务消防队，并进行了应急疏散和消防演习、培训，有培训记录。 消防措施有检查记录。 并在各车间张贴应急疏散图。

生产 : 基础设施 +工作环境 +产品实现 +前提方案 +生产和服务提供的控制 +关键控制点监视系统 . 关注 :订单准时率 ,成品合格率 ,车间返工情况报告 ,设备保养和维护情况 ,本部员工培训 ,改进建议 品管 : 产品监视 和测量 +不合格品控制 +关键控制点监视系统 +验证策划 关注 :进料 +包材 +成品检验 ,针对客户投诉处理率 ,测量仪器校准 ,

： 李勇 第 2 组 组长： 刘东 组员： 王华 参加人员 内容 成员 / 4 月 12 日 8:00~ 8： 30 首次会议 审核组全体 试验室 全体 8:30~ 9： 30 领导层 9:30~ 17： 30 服务 室 /办公室 4 月 13 日 8:30~ 17： 30 检测室 4 月 14 日 8:30~ 17： 30 检测室 4 月 12 日 8:30~ 17： 30 项目试验室 4 月