内审

效的受控版本。 6. 外来文件是否有清单，并进行跟踪。 7. 作废文件是否从使用现场及时撤回。 8. 保留作废文件是否有标识，标识是否清晰。 能防止非预期使用。 1. 记录的范围是否满足标准的要求。 2. 有否记录的清单对使用部门和保存期限作出规定。 3. 过期记录如何处理。 4. 记录是否有标识，如何检索，是否便于追

顾客满意程度的数据是否用于体系的持续改进。 ，包括覆盖的产品 /服务范围，现场和过程。 过程的监视和测量 体系过程进行监视和测量有哪些方法

质量方针。 （可抽查若干职工是否了解质量方针来证实） 质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订。 分解是否适宜并得到评审。 质量目

是否良好。 ? ? 产品实现的策划 是否了解本部门及自身的职责，内部沟通方法及效果。 是否对实现产品的过程进行识别、确定并策划。 针对特定产品、项目或合同是否进行策划并形成质量计划。 生产和服务提供的控制 是否按以下方式控制生产和服务提供：

的有效性及评价所采取措施的有效性。 6. 是否保存有关教育、经验、培训和资格认定的记录。 ? ? 公司是否提供达到产品符合要求所需的工作环境 ?有无管理办法 ? 1．对采购物资是否分类管 理。 2．怎样确保采购的产品符合规定要求。 3．是否制定选择和评价供方和重新评价准则。 4．评价结果及之后的跟踪措施是否有记录

装置的控制 1．是否配备了必要的监控和测量装置。 能否满足质量控制要求。 2．如何确保测量能力与测量要求相一致。 3．分别在生产车间现场和检验位抽查若干检测量具是否在有效期内。 测量分析和改进总则 1. 是否已策划并满足实施产品的符合性 /质量体系的符合性 /持续改进的有效性 ? 2. 有用到哪些统计技术 ? 是否适用 ?

对生产过程中的原料 /半成品 /成品的搬运有哪些防护措施。 实际情况如何。 监视和测量装置的控制 当发现设备不符合要求时 ,是否有对以往的测量结果的有效性进行评价 ?是否采取了适当的措施 ? 过程的监视和测量 1. 生产过程如何监控。 2. 当未能达到所策划

道已变更的要求 ? 1. 如订单无法按时完成时 ,是否已向顾客及时传递相关的信息。 2. 与顾客的沟通方式是否明确。 是否能将顾客抱怨等信息及时反馈给相关部门 ? 生产和服务提供 是否按规定向顾客提供了服务。 包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定。 1．顾客财产是否在合同中明确。 是否包括知识财产。 2．当顾客财

产品实现的策划 , 是否针对产品确定过程 /文 件和资源的需求 ? ?(即产品接收准则 ) ?有无送样流程 ? 与产品有关的要求的评审 有无制定员工操作指导性文件及产品包装规格书

工作环境 设备所处的工作环境是否满足需要。 是否得到有效管理。 生产和服务提供的控制 对生产过程的设备如何进行控制。 生产和服务提供过程的确认 1．关键和重点设备有哪些。 如何进行设备认可。 2．设备有哪些保养和修理计划。 执行如何。 3．