内审

签 名 （部门负责 人） 日 期： 认 可 （审核员） 日 期： 批 准 （管理者代表）。

注明发放范围及制作数量。 纸介质秘密载体应当在涉密打印机印制，磁介质、光盘、 U 盘、移动硬盘等秘密载体应在本部门制作及 监管。 部门第一负责人负责监管本部门密件的销毁工作。 任何个人不得随意销毁，更不得当废品出售。 摄制保密内容的声像资料，须由部门第一负责人批准，摄制完成后的声像资料、图片、照片交由兼职保密员保管并及时归档。 办公自动化设备和计算信息系统保密 部门应加强对办公自动化设备的管理

问公司食品安全目标是什么。 查安全目标分解及考核情况 /相应记录 查现场能不能获得相应程序文件和（或）作业指导书 原料、辅料、包材需求、请购记录 或信息 供方档案与评价 与供方进行沟通相关记录如电话记录、会谈记录、

是否双柜；数量与工人数量是否适宜； 个人衣物与工作服是否分开存放； 空间有没有消毒措施及记录；工作清洗消毒记录 洗手消毒设施是否满足要求（个 /10 人）， 消毒液配置、验证记录；洗手消毒步骤是否上墙，墙上是否有时钟，便于对照洗手消毒时间；问靴子消毒池消毒液浓度是多少，配置和验证记录。 车间通道人流物流是否分开；下脚料、废弃物是否专用容器，并有通道；车间是否分为清洁区、非清洁区

，重点查扬尘、噪声（搅拌机、混凝土振动）、施工及生活污水、施工材料的浪费情况等 组织结构和职责 1. 将作用、责任、权限明确化、文件化传达 2. 管理者提供必须资源 3. 选任管理者代表、其权限为： 建立、实施并保持环境管理体系 向最高管理者报告环境管理体系的进展状况 证据：公司、项目经理部的人员分工及职责文件、人员工作绩效、环保行为等 1. 查企业的管理、实施与环境有关活动的责任

： 日期： 日期： 不合格原因及对产品质量影响的分析： 部门负责人： 日期： 建议的纠正措施计划：。

8. 模架、配件进厂是否经过检验。 9. 进料之检验状态如何标识。 抽查原料、半成品的标识状况。 10. 有无规定并执行分包商的进料成绩统计并定期知会分包商改善。 表格编号： FM820202 Rev01 部门 管理部 存档编号 GLB20xx01155 日期 20xx0115 共 3 页

面程序是否保持最新版本 2. 物料、成品、半成品之储存是否按规定要求分开存放和标识。 3. 是否提供了防止物料损坏或变质的搬运方法和手段。 抽查搬运情况。 4. 有毒、有害、易燃易爆产品及重要物料是否独立存放并有防护措施。 5. 物

3. 有无界定及维持文件建立部门。 4. 有无界定及维持文件格式及书写方式。 5. 有无界定及维持文件编号、版次、页次。 6. 有无界定及维持文件审核权责主管。 7. 有无界定及维持文件分发部门。 8. 各部门所持文件是否盖有发行章且为最新版

? 2. 是否有宣传满足客户和法律法规要求的重要性 ,并承诺公司的产品满足客户的要求以及相关的法律、法规的要求 ? 3. 是否有制订公司的质量方针和质量目标 ? 4. 是否有每年进行一次管理评审 ? 5. 是否确保资源能够满足质量体系 运