内审

成日 期） 备 注。

体化管理体系要求 检查内容 检查方法 检查结果记录 9001条款 14001条款 18001条款 提问 文件查阅 现场检查 .4 管理目标和指标 .1 质量目标 目标、指标和方案 目标 公司是否设定了管理目标和指标 目标和指标是否形成文件。 是否经领导批准。 是否分解到有关的职能和层次。 提供目标管理方案 以查见 领导层： E/S 审核记录 涉及 行政部 、目标、招标 二条质量

品制造 产品完成包装 物料需求 产品接受 物料管理 出货 后勤 市场研究 询价 报价 顾 客 顾 客 发票 付款 供方 采购订单 订购的产品 工厂管理 员工

第 页 共 页 支持过程（适用时） ：在此核心过程的适用支持过程前的 内打“ √ ” 文件控制 采购 质量记录。

程审核 业务计划和目标 质量方针和质量目标 管理评审 内审 纠 正和预防措施 不合格品控制 顾客关注焦点和满意度  市场调查 /客户呼声  交付后产品或服务质量  及时

告发送 审 核 综 述 审 核。

抱怨发生时，审核频率必须适当增加。 内审的准备工作 管理者代表根据内审方案要求，建立审核小组和确定审核组长。 审核组长根据内审方案制订内审计划，内审计划制定后经管理者代表批准。 内审计划内容包括： 1) 审核目的； 2) 审核准则和引用文件； 3) 审核范围； 4) 现场审核活动日期和地点； 5) 现场审核活动预期的时间和期限； 6) 审核组成员和职责； 7) 对审核关键区域配置适当的资源。

什么。 确保员工正确理解质量文针而开展的活动。 公司的质量目标是什么。 对质量目标如何分解到相关职能和层次上。 内审员： 时间： 注：在首页应注明受审核部门负责人、内审员。 不符合项、观察项栏内只填写该项的编号。 编制： 审批： 编号： DZFC03（ 5）

7 有关部门 ISO9001要素 最高管理层 供销科 生产技术科 质检科 合计。

检查表 • 作用 —保持审核目标的清晰和明确 —保持审核内容的周密和完整 —保持审核的节奏和连续性 —减少审核员的偏见和随意性 —作为重要的审核记录存档 中国最庞大的数据库下载 检查表 • 检查表内容： —列出审核项目和要点，即“查什么。 ” —针对审核项目列出审核的区域，即“在哪查。 ” —针对审核项目列出审核步骤和方法，即“怎么查。 ” 中国最庞大的数据库下载 检查表 • 如何编制。