内审

抽查原材料投入部份 , 是否有相對領料單 (或是一筆過領料 , 然後從車間存貨中使用原料 ), 如何計算原材料 –要注意 :按實際成本或是配方成本計算原材料的部份 ? –原材料運費 符合性測試 成本 • 程序 –直接工資計算 , 有否工作時間記錄表(Time Sheet)? –在本集團中暫不適用 –費用分攤 :看是否合理 , 年中有否轉變分攤方法 , 打進制造費用的基準是否合理 ,

问公司的食品安全方针是什么 ，内涵与意义 问公司体系什么时候开始建立与运行，是否伊始就主持并领导此项工作 是否任命了食品安全小组组长 ,其职责与权限 ? 问外部信息有没有指 5． 7 应急准备与响应 5．８管理评审 ６ 资源管理

查设计输出文件 查设计评审记录，提供相应的证实 设计和开发评审 主过程 7..3.4 在评审中识别出的问题是否得到解决 评审记录是否保存，并跟踪改进措施 查评审出的问题性质，解决情况 必要时可请其他专家参加评审 设计和开发的验证 主过程 7..3.5 1是否实施了验证，能否满足使用要求 1是否记录验证届国际跟踪措施 查验证方法，验证记录及跟踪情况 设计和开发的确认 主过程 7..3.6

5． 4策划 5． 4． 1 质量目标 18. 质量目标的设定是否在相关层次上得到分解。 分解是否 适宜。 所建立的质量目标与质量方针和持续改进的承诺是否一致。 检查 3个部门的质量目标的分解情况。 19. 质量目标对于有形产品和无形产品来说是否都可测量的，目标之间是否协调一致，考察其测量方法的合理性。 检查其测量结果。 ，时间要求，责任人是否明确，检查目标实现程度的检查、评价情况。 内 审 检

计划。 根据本公司的产品，建立质量管理职责、资源提供、产品实现、测量分析改进，四大过程覆盖了 QMS 标准除 以外 的全部要求。 实现产品质量目标和满足顾客要求。 确定了并提供了资源（人、财、物） 确定了监控和验证方法。 规定了必要质量记录。 无非常规产品。 本 资料来自 生产和服务提供的控制 1. 是否确定了产品特性及有关的要求。 这些特性及要求的信息来源是什么。 2.

审 检 查 表（ 2） HM080203 审核员： 受审核部门： 生产部 审核日期 ： 共 3 页第 2 页 标准要求 审核方法及内容 审核记录 7． 5． 1 生产和服 务提供的 控制 全过程。 是否规定了相应的文件。 包括必要的作业指导书。 了解实施情况。 作过程的控制。 查工艺验证文件、验证报告和记录，确定工艺可行性。 、设备是否符合运作的要求。 是否进行了维护和保养。 索阅设备

间的培训需求表等记录。 询问车间主任新工人上岗培训及特殊过程操作工培训情况并资料核对。 抽查部分员工对标准及工艺规程了解程度。 ， 查体检记录。 6． 3 设施 、设备是否符合实现产品的需要。 是否得到了维护。 在现场审核时结合产品的工艺过程查阅维护记录，考察设施、设备 、工装的维护情况。 内 审 检 查 表（ 2） HM0805 审核员：

2. 对于顾客的问询、咨询、合同或订单的处理及修改， 供销部 如何与顾客沟通。 3. 对于顾客的质量信息反馈，包括顾客的投诉和抱怨等， 供销部 如何安排与顾客进行沟通。 4. 以上三方面与顾客的沟通工作是否已实施。 能否提供有关证据。 一般电话联系和将产品介绍或传真与顾客沟通。 按规 定 要求进行处理，及进通知顾客结果，当无书面文件时，我公司形成书面文件，口头电话或传真给顾客确认。

产品的包装不能有效地保护产品 • 仓库规定的储存要求与产品说明书或包装上的要求 不一致 2020/6/22 79 测量和监测设备的控制 • 保存一个检验、测量和试验设备的总目录 • 保证设备 (包括测试软件 )能与用国际或国家承认的有 关基准鉴定合格的工作标准进行校准和调整 • 对所有包括固定装置、测试软件在内的测量、测试设 备建立标准测量方法 • 检验、测量和试验的设备应带有表明校准状态的合适