内审

工及生活污水、施工材料的浪费情况等 组织结构和职责 1. 将作用、责任、权限明确化、文件化传达 2. 管理者提供必须资源 3. 选任管理者代表、其权限为： 建立、实施并保持环境管理体系 向最高管理者报告环境管理体系的进展状况 证据：公司、项目经理部的人员分工及职责文件、人员工作绩效、环保行为等 1. 查企业的管理、实施与环境有关活动的责任、权限及相互关系 2. 查组织结构图及职责人员的文件 3.

重点查扬尘、噪声（搅拌机、混凝土振动）、施工及生活污水、施工材料的浪费情况等 组织结构和职责 1. 将作用、责任、权限明确化、文件化传达 2. 管理者提供必须资源 3. 选任管理者代表、其权限为： 建立、实施并保持环境管理体系 向最高管理者报告环境管理体系的进展状况 证据：公司、项目经理部的人员分工及职责文件、人员工作绩效、环保行为等 1. 查企业的管理、实施与环境有关活动的责任、权限及相互关系

工作过程对环境有影响 遵守方针、方法及 EMS 要求的作用和责任 1. 查文件化的培训程序 2. 查人员环境意识及能力的识别 3. 查人员培训的需求及计划 4. 查主要管理人员的培训记录 5. 查人员环保培训及能力评价的证据 6. 查看本部门员工的培训记录及考核结果； 7. 询 问本部门关键岗位的员工该岗位的 第 3 页 共 5 页 不遵守规则的后果 3.

第 13 页共 30页 受稽核單位 : 稽核員 : 稽核日期 : 部門負責人 : 標準條款 稽 核 內 容 稽核方法 稽核記錄 判定 N Y N/A g)抽查对顾客投诉和抱怨进行闭环管理的证据 . 设计和开发 策划 a)是否对所有的产品都实施了策划 ,抽取 12 个典型产品 ,查设计和开发策划的全过程 . b)编制什么样的设计计划 ,计划是否清楚地表明在设计适当阶段安排了各种质量活动

—— 准备工作文件 第三部分 现场审核的策划和文件评审 现场审核的实施 —— 举行首次会议 —— 在审核中进行沟通 —— 向导和观察员的作用和职责 —— 收集和验证信息 —— 形成审核发现 —— 准备审核结论 —— 举行末次会议 第三部分 现场审核的策划和文件评审 审核报告的编制、批准和分发 —— 编制审核报告 —— 批准和分发审核报告 审核的完成 审核后续活动的实施 第三部分

— 准备工作文件 第三部分 现场审核的策划和文件评审 现场审核的实施 —— 举行首次会议 —— 在审核中进行沟通 —— 向导和观察员的作用和职责 —— 收集和验证信息 —— 形成审核发现 —— 准备审核结论 —— 举行末次会议 第三部分 现场审核的策划和文件评审 审核报告的编制、批准和分发 —— 编制审核报告 —— 批准和分发审核报告 审核的完成 审核后续活动的实施 第三部分

备工作文件 第三部分 现场审核的策划和文件评审 现场审核的实施 —— 举行首次会议 —— 在审核中进行沟通 —— 向导和观察员的作用和职责 —— 收集和验证信息 —— 形成审核发现 —— 准备审核结论 —— 举行末次会议 第三部分 现场审核的策划和文件评审 审核报告的编制、批准和分发 —— 编制审核报告 —— 批准和分发审核报告 审核的完成 审核后续活动的实施 第三部分 现场审核的策划和文件评审

记对象： 如一些服务业 ， 其业务现场不固定 ， 登记范围根据组织及所提供的服务来规定。 体系的运行状况可在一部分服务现场审核。 例如 ， 搬家公司的实际工作现场是不固定的 ， 可在其实际服务的部分现场进行审核。 广东博深质量管理工程咨询有限公司 管理方面 a) 申请注册的范围内 ， 有关环境的所有责任和权限应明确； b) 在设定环境目标和指标及制定环境管理方案时 ，

et : 13962565745 MRS 20 基本上分為下列三種模式選擇 (品質系統 ) : 例如業務，從設計開始，經過技術 (工程部製造檢 驗出貨， 自業務的上游往下游，按照順 序進行稽的核方法。 “ 由於自上源進行稽核，可以仔細地觀察業務下游之展開 ” : 例如從出貨開始 ,經過檢查、製造、設計、業務。 “ 自業務的下游往上游，按照順序進行稽核的方法 ” ，就某一項目進行 :

7．参考文件： 管理评审管理程序 检试验管理程序 文件编号： QP82 版次： 生效日期： 04 06 18 页次： 1/2 目的：为提升进料、制程、成品检验效率，并预防或减少不合格品的产生。 适用范围：适用于进料、制程、成品检验的整个活动过程。 定义（无）。 管制流程： 待 检 → 检 验 → 记 录 → 判 定 → 标 示 → 入库 /转序 不合格处理 内容 进料检验及不合格处理