内审

纠正质量问题。  所有班次的生产作业都应安排负责保证产品质量的人员，或指定其代理人员。 78 管理者代表  最高管理者应指定一名管理者，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：  a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；  b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；  c）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。  注

CCP管理体系文件。 评审准备 质检部负责准备内审报告、产品质量情况的综合统计分析报告等资料。 销售部准备客户信息、市场信息等综合分析报告资料。 生品部、熟制品、宠物部 准备产品出成率、生产效率等资料。 其它部门准备相应的资料。 评审程序 月 日分发《评审表》， 月 日下午各部 门将表交质检部。 会议程序： ①． 食品安全小组组长 阐述本次管理评审的目的及相关问题。 ②．

审核部门 销售部 审核员 审核日期 标准条款 核查内容 核查记录 MCSPA 03 与顾客有关的过程，公司销售部编制并保持《与顾客有关的过程控制程序》 已编写 MCSPB 各 职能部门负责本部门管理性和技术性文件的控制和管理 制定了本部门的相关作业文件文件 MCSPB 销售部接受订单前，必须明确客户要求，至少了解下列内容：产品名称、规格、数量、价格、交货日期等。

在操作时，碰到已码好垛的产品，有一箱产品出现损坏，此中现象不符合 ISO9001： 2020 版质量管理体系。 审核员签字： 审核组长签字： 被审核方代表签字 ： 不符合项种类 严重 一般 原因分析： 被审核方代表： 日期： 纠正措施： 被审核方代表：

：体系性□、实施性 、效果性□ 不合格程度：严重□ 一般  内审员 _________ 2020117 责任部门代表 _________ 2020117 原因分析： 施工现场人员不清楚《固体废弃物控制程序》中相关规定。 纠正措施计划： 1 施工现场人员学习《固体废弃物

抽查顾客投诉能否及时有效地进行处理 . g)抽查对顾客投诉和抱怨进行闭环管理的证据 . 设计和开发 策划 a)是否对所有的产品都实施了策划 ,抽取 12 个典型产品 ,查设计和开发策划的全过程 . b)编制什么样的设计计划 ,计划是否清楚地表明在设计适当阶段安排了各种质量活动 .各阶段的划分能否符合产品的特点 . 內部稽核檢查表 第 13 页共 30 页 受稽核單位 : 稽核員 : 稽核日期 :

归档/一览记录 查卫生质量记录更改/删减 /增加 /作废记录 其它场合的卫生质量记录要与品管部卫生质量记录管理状态相适应（现场注意对照） 查监视和测量设施设备一览表 监视装置样正记录（注意现场情况与记录对照） 查手、工器具、工作台面、工作服检验记录 查末端水检验记录 查成品微生物检验记录

7． 2 前提方案 问公司食品安全方针是什么，内涵。 问公司食品安全目标是什么。 查相应安全目标分解及考核情况/相应记录 查现场能不能获得

的更新 验证策划 控制措施组合的确认 单项验证结果的评价 验证活动结果的分析 持续改进 食品安全管理体系的更新 查危害分析 文件 /记录 (危害分析工作单 ) 查控制措施选择和评价记录 查关键限值确定合理性依据文件 /记录 更新记录 (产品特性 /预期用途 /流程图 /过程步骤 /控制措施 /描述 前 提 方 案 与HACCP 计划文件 ) 查有没有文件规定验证的内容、目的、方法、频次、职责

查设计输出文件 查设计评审记录，提供相应的证实 设计和开发评审 主过程 7..3.4 在评审中识别出的问题是否得到解决 评审记录是否保存，并跟踪改进措施 查评审出的问题性质，解决情况 必要时可请其他专家参加评审 设计和开发的验证 主过程 7..3.5 1是否实施了验证，能否满足使用要求 1是否记录验证届国际跟踪措施 查验证方法，验证记录及跟踪情况 设计和开发的确认 主过程 7..3.6