内审

保证做到有成品追溯到鸡场。 二、辅料质量安全控制： 对于公司所有的合格供方重新进行评估，对于部分达不到出口要求的辅料供应商，立即进行整改，对于不能整改或者整改不到位的供应商，立即停止使用。 对于公司现在使用的所有辅料重新进行评估，对于辅料也进行分类管理，含有动物蛋白的辅料对 其成分进行分析 ,彻底了解其成分是否含有动物蛋白成分 ,对含有动物蛋白辅料每批进行硝基呋喃衍生物的检测

P 体系运行要求。 2. 对 CCP 点的记录进行抽查，记录均已审核并签字，并与体系文件要求相符合。 3. 通过对微生物、兽残检测结果的查阅，表明原料均合格，在控制范围内。 综合评价 CCP 点均有效监管 验证组长： 批准： 日期： 日期： xx 食品 确 认 记 录 CCP 点编号： CCP1 确认项目 确认情况记 录 危害分析与 CCP 点的确定 根据《出口肉类检验检疫规程》

责任部门代表 _________ 20xx117 原因分析： 对 GB/T28001— 20xx 标准 条款不理解，也不清楚公司管理手册中有对目标、指标实施例行监督检查和对守法情况进行自我评价的规定。 纠正措施计划： 1 管理者代表组织相关人员学习GB/T28001— 20xx 标准 条款和手册相关条款 2 对制定的目标、指标的

，关键过程，从人员，设备、作业指导书，对关键过程应留下相应的记录，符合QMS 要求 查看 20xx 年培训记录，符合要求 人员、设备、作业指导书、记录 符合标准要求 生产日志，生产计划， 进货检验记录，产品检验记录，合格供评定 内审检查表 编号： 共 页 第 页 审核员： XXX XXX 中国最大的管 理 资料下载中心 (收集 \整理 . 大量免费资源共享 ) 第 9 页 共 21 页 受审部门

表，对于审核发 现中的不符合适用标准或程序规定的客观证据，不应加入任何个人观点和意见。 审核依据  ISO9001： 20xx质量管理体系标准、 ISO14001环境管理体系标准；  客户有关环境物质要求（详见各客户环境物质的具体要求 附件）；  公司适用的法律 ,法规及其他要求；  公司的手册 ,程序文件及作业指导书。 审核发现 审核员在现场进行审核时，应由被审部门有关人员陪同

行 外培人员是否记录了，合格证问答 问答 问答 查看统计结果 收发文件登记 查标识情况 文件更改记录单 作废标识 销毁文件目录 文件借阅登记表 受控 文件清单 文件 销毁 申请 培训申请表 √ √ √ √ √ √ ○ ○ ○ ○ ○ √ 中国管理咨询网 中国管理咨询网 书留没留复印件 培训 考核是否填记录表 员工培训档案建了没有 通过理论考核和实际操作评价培训的有效性 每年第四季度 经理办公室

本部门的主要产品有几类。 （高级物流人才代理服务） 查的流程图和服务规范。 查咨询服务提供的控制办法。 查高级物流人才代理服务实施情况。 1）、高级物流人才代理服务 2）、人才供求信息搜集、信息库的建立。 3）、代理服务网站的管理。 4）、人才推荐 对以上活动的监视和测量。 查相应记录的登记情况。 放行、 交付、交付后的活动。 （后续服务、会员俱乐部等） 注：在首页应注明受审核部门人员、内审员。

证实资料； d） 审核员听取受审核部门（车间）负责人汇报工作开展情况、效果和不足方面时要做好必要的记录。 审核 a） 审核员核查有关的技术、管理文件及资料是否齐全，数据是否正确，报告是否满足规定要求 ； b） 通过与操作人员交流和现场观察，判断相关文件的贯彻、执行情况，以验证相关管理活动是否有效开展； c） 审核员在“核查记录表”（附录 E）上真实记录审核情况，对不符合项应填写“不合格项

括审核员的职责和资格，审核组成员和人员分工； c）审核客观性和公证性要求； d）审核实施； e）审核结果处置； f）对不

管员对岗位职责、权限及相互关系的了解程度，予以证实。 6． 2 人力资源。 检查上岗审批 表及上岗证。 6． 3 基础设施 ，设置是否合理。 仓库的设施是否得到有效的保养。 7． 5．５ 产品防护 10 在生产和服务的全过程中是否明确了需实施防护的产品类别和要求。 向仓管员了解有关产品防护的规定，重点了解是否对标识、搬运、储存、包装、保护及紧急放行作的具体的规定，并到现场了解