内审

管员对岗位职责、权限及相互关系的了解程度，予以证实。 6． 2 人力资源。 检查上岗审批 表及上岗证。 6． 3 基础设施 ，设置是否合理。 仓库的设施是否得到有效的保养。 7． 5．５ 产品防护 10 在生产和服务的全过程中是否明确了需实施防护的产品类别和要求。 向仓管员了解有关产品防护的规定，重点了解是否对标识、搬运、储存、包装、保护及紧急放行作的具体的规定，并到现场了解

，这些合同和订单是否都得到了评审，查看“合同登记和评审记录” 3 个客户的交付记录，验证组织是否能确保 1） 合同是否进行过评审。 2） 产品要求最终确定并被理解。 3） 组织有能力满 足规定的要求。 顾客沟通 那些，本公司作了那些工作。 、分析、处理是怎样进行的抽查 3份顾客投诉记录，检查落实情况。 ，对顾客投 诉是否立即沟通、处理、解决顾客当前的不满意。 内 审 检 查 表（ 2）

据是什么。 请出示进货检验规范。 检查规范是否经授权人审批，是否受控，是否有文件编号和发放号，是否纳入文件控制清单。 2. 在生产过程中，是否规定了监视和测量点。 监视和测量的依据是什么。 是否规定监视和测量的特性及 验收准则。 文件是否经授权人审批，是否受控，是否有文件编号和发放号，是否纳入文件控制清单。 依据进货检验规范和检验卡片，经总经理批准，为受控文件，并纳入了文件控制清单。 生产过程中

，这些合同和订单是否都得到了评审，查看“合同登记和评审记录” 3 个客户的交付记录，验证组织是否能确保 1） 合同是否进行过评审。 2） 产品要求最终确定并被理解。 3） 组织有能力满 足规定的要求。 顾客沟通 那些，本公司作了那些工作。 、分析、处理是怎样进行的抽查 3份顾客投诉记录，检查落实情况。 ，对顾客投 诉是否立即沟通、处理、解决顾客当前的不满意。 内 审 检 查 表（ 2）

标准章节号 检查内容 检查记录 备注 1. 请详细谈谈公司质量方针 的内涵。 2. 质量方针的内涵中是否包括了对满足顾客和法律法规的承诺，也包括了持续改善质量管理体系有效性的承诺。 3. 质量方针是否提供了制定质量目标的总体原则或框架。 4. 通过什么方式宣传公司的质量方针，使全体员工都理解和熟悉公司的质量方针。 5. 公司是否通过评审和修改质量方针，使其保持持续的适宜性。

同维护了质量计划。 检查方法： 与主管面谈了解是否确定了产品实现的过程； 向主管索要产品实现策划的文件，并审查有关策划职能分配的内容； 向主管索要检验文件； 向主管索要产品实现的有关质量记录的规定的文件； 与主管面谈了解有无新产品、新项目或合同需要制定质量计划的情况，并查阅相关的质 量计划文件。 审核员： 日期： 审核组长： 日期： 求新机械厂 内 审 检 查 表 编号：

审核过程和区域 的状况以及以往的审核结果，对审核方案进行策划，组织审核组成员制定审核文件： A 审核通知 B 《内部审核日程计划》 C《内审检查 /记录表》 D 《不符合项报告》 审核组应准备好审核所依据的文件。 由审核组长提前一星期向受审核部门发出审核通知及本次审核计划。 审核计划的内容： A 受审核的部门，审核的目的，范围，日期 B 依据文件 C 审核的主要项目及时间安排 D 审核组成员

测仪器及加工机器 )是否完好并具有效校验标记 6. 有无现场环境管理并予执行 7. 不合格品有无区隔和标示 8. 作业员对质量方针是否熟悉。 (随机抽查 3人 ) 9. 现场悬挂之作业标准书是否有经核准并盖

组长： 审核员： 具体分工见附页 日期 受审部门 审 核 要 素 审核员 8:008:30 首 次 会 议 8:3012:00 领导层 ,,,,。

不符合 项 数量 不符合 项 条款 制造部 6月 9日涂装生产日报表生产生产性达成率统计计算错误 :结果超过 100%的 ,都按 100%记 ； F24 机种技术资料未更新 ,为旧版本 ； .3. 抽 1机 ， 现场无作业指导书 ； 号建档 ； 5/ 辅助框架 ,品管开出不合格通知单 (不良为标签与实物不符 ),但检查报告记录为合格 ； 题提出纠正 /预防措施报告 ； 1机无成型条件监控表