内审

日期 签 名 （部门负责 人） 日 期： 认 可 （审核员） 日 期： 批 准 （管理者代表）。

陈仁超 、陶同初 第二组 刘锋均、 刘发祥、 柒开明、田甜 内审时间安排 上午 8:309:00 首次会议 9:0010:30 第一组审核管理层。 第二组审核 ISO 小组 /文控 10:3012:00 第一组审核制造二部。 第二组审核仓管课 下午 13:3015:00 第一组审核 生管课

了适合于 本公司的法律、法规，但有部分法规已过期，还有部分未识别，我们将认真做这方面的工作，我们定期组织了法律、法规评审，通过 ISO14001 建立，我们的环境管理符合法规要求。 4． 在内审末次会议中 I（对我公司的体系进行了适用性、有效性、充公性进行了评审，大家一致认为文件是适用于我们公司的。 5． 我们对环境绩效进行了考核、废气、噪音均达标排放，废水部分指标未达到排放标准

重要□ 轻微□ 审核员： 受审核方人员： 原因分析： 纠正措施 ：。

是否达到防晒 /防潮 /防火等标准要求 ? 1．是否针对顾客要求的产品特性提供有效的防护措施。 2．搬运、包装、贮存、保护过程中包括仓库设施和贮存环境是否能确保产品质量不受损坏。 标识和可追溯性 1．现场观察产品、包装和防护标识以及产品

是否明确并按规定（或检验指导书）进行检验和记录。 4．检验状态标识是否明确，实施情况如何。 5．特殊放行时，是否经过批准。 1．是否对不合格产品进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。 2．发现不合格品是否能及时报告。 有关部门是否能及时处理。 1．是否对客户满意和不满意的信息进行收集监控、统计和分析。 2． 是否对检验的结果

求进行整改。 部门 存在问题 不符合项数量 不符合项条款 制造部 6月 9日涂装生产日报表生产生产性达成率统计计算错误 :结果超过 100%的 ,都按 100%记； F24 机种技术资料未更新 ,为旧版本； .3. 抽 1机，现场无作业指导书； 号建档； 5/ 辅助框架 ,品管开出不合格通知单 (不良为标签与实物不符 ),但检查报告记录为合格； 题提出纠正 /预防措施报告； 1机无成型条件监控表

品要求发生变更，接待中心是否确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。 顾客沟通 接待中心是否对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排： a)询问兰苑宾馆、南方园餐厅人员，与顾客沟通有哪些形式，提供证据； b)什么部门或人员负责对顾客 问询、合同或订单的处理，包括对其修改；现场证据是什么，岗位责任文件上有无明确， c) 什么部门或人员负责对顾客 抱怨、 顾客意见的处理，

求的产品的责任。 质量管理体系总要求。 如何控制。 、测量分析这些过程。 ，并进行持续改进。 ?由谁颁布 ? 职能部门

效的受控版本。 6. 外来文件是否有清单，并进行跟踪。 7. 作废文件是否从使用现场及时撤回。 8. 保留作废文件是否有标识，标识是否清晰。 能防止非预期使用。 1. 记录的范围是否满足标准的要求。 2. 有否记录的清单对使用部门和保存期限作出规定。 3. 过期记录如何处理。 4. 记录是否有标识，如何检索，是否便于追