内审员

统一、协调。 程序文件是否清晰描述每项活动（过程）的目的、范围、职责、活动顺序和方法，是否可操作。 各相关程序之间是否有清晰明确的接口。 文件是否已被实施，是否符合本组织情况，是否有效。 能否保证标准要求的及实际需要的各项活动均有实施的规定。 对 文 件 进 行 形 式 审 查 的 要 点 是否按规定编号，是否在确定的范围内发放。 文件的发布及生效日期。 审核批准是否按规定的权限进行。

组 —— 与受审核部门进行联系与沟通 进行文件评审 —— 评审有关的管理体系的操作层次文 件，包括记录，确定其对审核准则 的适宜性和充分性 现场审核活动的准备 —— 准备审核计划 —— 对审核组分派工作 —— 准备审核工作文件 接下页 第二章 审核方案 进行现场审核活动 —— 召开首次会议 —— 审核中的沟通 —— 联络员的作用及职责 —— 收集并验证信息 —— 产生审核发现 —— 准备审核结论

相关方协助的活动但需组织对其进行控制或施加影响，应列如审核范围 审核范围的确定 组织的现场区域 该场所应在组织的管理权限控制范围内 或按组织的活动领域确定的审核范围中包含的有关活动领域在该场所发生 审核范围的确定 组织的现场区域  不同职能的部门或商业联合体组成的组织，其现场应进行审核  临时现场只要受控于组织的环境管理体系之下，就可以进行审核  当无法确定现场区域时（如服务）

/范围 /依据； （审核部门）； （具体日期和时间）； 质量管理体系审核员培训教材 编制审核任务分派表 日 期 时 间 受审核 部门 相关要求 审核员 20 03 / 7/10 8 ： 3 0 ~ 1 2 ： 00 人事部 6. 2 王 XX 质量管理体系审核员培训教材 编制检查表 ◆审核准则； ◆审核方法； ◆审核记录。 质量管理体系审核员培训教材 编制检查表 ◆指导审核过程； ◆备忘录；

计 部 行 政 部 财 务 部 电 脑 室 开 发 部 品 保 部 工 程 部 生 产 部 储 运 部 生产计划组 市 场 部 销 售 部 采 购 部 法达标 环保法规 ● 排放标准 ◎ ◎ ◎ ● ◎ ○ I .3八 项环境管理制度 ○ ● 国际履约 ○ ● ◎ ○ 相关方 ○ ○ ● ● ● II. 质量与环境行为双优 II. 1产 品标准 ● ◎ II. 2环 境标志技术要求 ● ◎ ○