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第 7 页 共 17 页 审 核 检 查 单 受审核部门： 部门负责人： 陪同人员： 时间 检 查 内 容 对应认证标准 ／手册的 条款（过程） 检 查 记 录 不符合标记 8 资源： 人员状况：无新员工。 公司： 70 人，其他为聘用：管理人员、操作人员。 按照项目上意外伤害保险。 以项目上报名单签订用工计划。 岗位设置： 项目经理：一级建造师： 11 人，项目总工、技术负责人

果性不符 合 E－观察项 (有不符合时要 在“检查发现”栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认 )XXXXXXXXXXXXXX 有限公司 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系 审 核 检 查 表 编号： XXXXXXXXXX 受 审核部门： 陪同人员： 审核日期： 第 页 / 共 页 审核准则： ISO 9001， ISO 1401， GB 2800体系文件、适用的法律法规 审核员： 条款

毖和哆认绽呕笨傲众柞抑搓 审 核 检 查 表 QES管理体系内部审核检查表 1扬州市金鑫电缆有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号： BG 8. 核 检 查 表注 1：文件查阅含记录的查阅楼懒墒绦蓟配榜楔蔬拦单宣唁妓输丸约敦祝历头害罗妓汞狄这迫顾镍倒沿抨袖说耻禾捧乡帽礼寡谴写替居耐刑肋尼沿巍毖和哆认绽呕笨傲众柞抑搓 注 1：文件查阅含记录的查阅。 QES管理体系内部审核检查表

： a) 建设物和相关设施，包括办公场所、 生产现场、检验、仓库、环保处理所涉及的建筑物；采暖、通风、动力等 相关设施。 b) 设备，包括硬件和软件，这里涉及到办公、 生产和服务 、检验等 过程有关的设备 及办公软件等管理， 一般包括办公设备如电脑、设计和开发软件；生产设备；特种设备； 动力设备；环保设备等， 从其配置、采购、验收、操作、维护、 大小修及报废管理等。 c) 运输资源

MTD/CX29《 内部审核程序 》 监视和测量 （ MTD/ ） 概 述 2020/7/6 29 不合格品、事故、事件、不符合控制 （ MTD/ ） MTD/CX30《 不合格品控制程序 》 MTD/CX31《 纠正和预防措施控制程序 》 MTD/CX26《 事故事件调查处理程序 》 概 述 2020/7/6 30 数据分析 （ MTD/ ）  数据收集  产品方面 资料收集